采购部岗位职责4篇

采购部岗位职责4篇采购部岗位职责　FSC森林认证基本知识　发布时间：　2009-3-3011:58:55　浏览次数：　396监管链的目的监管链COC（ChainofCu下面是小编为大家整理的采购部岗位职责4篇,供大家参考。

篇一：采购部岗位职责

　 发布时间：

　2009-3-30 11:58:55

　 浏览次数：

　396 监管链的目的 监管链 COC（Chain of Custody）

　是产品从森林到消费者的一条完整的途径， 包括制造， 加工和分发的所有阶段。

　监管链认证证明认证过的木产品均来自 FSC 森林认证过的有效管理的森林， 并且确认在供应链中， 这些木产品， 除了受严格控制使用百分比标识时， 没有与未认证森林的木产品混合。

　当一家公司对木材或木产品进行物质的改变， 或对木材/木产品有物质的或合法的所有权， 它们就需要通过监管链认证。

　取得监管链认证的主要因素 一个组织执行监管链的第一个步骤是要识别关键控制点（CCPs）

　。

　CCPs 是指在过程中认证过的和未认证的材料可能被混合的关键点。

　每个被确认的关键点都需要采取控制措施以确保两种材料不会被混合。

　在 CCPs 中阻止混合的方法是结合标识、 隔离和适当的文件及足够的培训。

　1． 产品标识 确保认证过和未认证过的木产品没被混合的最简单方法是对认证过的产品作标记：

　●来自于 FSC 森林认证的木产品作明显的标记， 并且文件化标记控制的程序。

　●材料、 半成品和成品应有识别标记或号码,并且通过这个标记或号码可以追溯到材料来源。

　实际的例子包括在圆木上涂标记， 锯好的木材在烘干前贴上标签， 用不同的颜色的卡片来代表不同的加工过程。

　2． 产品的隔离 阻止混合的另一种方法是确保来自认证森林的所有原材料和木产品与 其它材料和产品隔离。

　●FSC 森林认证过的原材料和木产品应与非认证过的材料分开储存。

　●FSC 森林认证和非认证产品的生产过程/生产线应分开。

　实际的例子包括伐木场的隔离区， 仓库的隔离舱， 不同的生产线， 认证和非认证产品用不同颜色的标签。

　3． 文档 好的文档是好的监管链必不可少的部分。

　尤其：

　●应该保留关于认证木产品的采购， 交付， 运输， 接收， 转交和发票的记录。

　●应文件化在流程中所有被确认的关键控制点的控制执行与维护。

　●应该保留准确的生产记录， 以识别输入材料的来源和数量以及制造的货物的体积或数量。

　4． 培训 如果要让体系有效的执行， 所有的员工一定要接收足够的相关培训。

　即 使在小规模的组织， 这也是重要的。

　●应指定一位有职责和权利去执行和维持监管链的管理者代表。

　●所有员工应了解各自在控制监管链中的职责， 并有足够的培训来完成分配给他们的任务。

　●培训和工作经验的记录应该给予保留， 记录先前的培训以及鉴定日后的培训需要 审核过程的简短概述 1． 申请 客户填写 FSC-COC 申请认证调查表并寄/传回认证公司。

　FSC 森林认证将根据调 查表所提供的企业资料准备一份监管链报价建议书。

　若接受， 贵企业签署协议并与 FSC 森林认证公司拟订审核日期。

　2． 现场审核 a) 首次会议 审核员说明过程并确定监管链的认证范围 b) 现场审核

　 一般评估以下项目：

　 i) 进货

　●访问采购部

　●文档和记录的评审

　 ●进货（原材料和产品）

　的接受， 测量和记录

　●进货（原材料）

　的储存， 包括认证材料的场所控制

　●监管链输入的评估

　ii) 过程

　●认证和非认证材料/产品的混合风险的评估

　●控制体系执行的评估

　●加工， 分类和包装过程中的控制和识别

　 iii) 输出的材料

　●仓库里认证产品的隔离和/或识别

　●贴标签和分派

　●销售部 3． 审核员现场宣布企业是否通过认证 4． 审核报告和证书的发行 5． 每年举行一次监督访问以确保监管链体系持续有效执行 6． 证书为 5 年有效期， 每 5 年将举行范围较大的重评

　COC 标准要求 背景 森林管理体系认证是应消费者要求发展起来的， 用于确保其所购木材是产自符合国际上公认的持续产量和环境社会利益标准的森林。

　COC 认证的作用是使消费者能识别其购买的木制品是产自通过 FSC 项目认证的森林。

　COC 体系能从：

　 森林运输

　首要加工

　 次要加工

　 贸易及零售渠道，

　追踪森林产品体系中每个加工工序都必须获得 COC 认证直到木制品到达最终消费者为止。

　COC 认证的标准要求 COC 认证的目的是确保具有标签的产品的生产原材料是产自经审核并取得 FSC 认证的森林。

　COC 程序必须在所有关键点如当产品所有权转移或产品

　受制造过程显著影响时得到的履行。

　涉及 COC 认证的组织需建立一个包含如下要素的体系：

　A．

　组织和培训

　 B．

　采购

　 C．

　产品标识和可追溯性

　 D．

　过程控制 E．

　处理、 储存、 包装和发货

　 F．

　记录 A． 组织与培训 组织需委任一个管代， 他有权并负责确保 COC 体系的执行和维护。

　所有执行与此认证项目有关的工作人员须在适当教育、 培训、 实践的基础上获得工作的资格。

　员工培训， 实践记录须在适当的操作范围内加以维护。

　B． 采购

　 接受审核的企业必须有采购材料的程序文件， 以使材料来源比较容易识别。

　C． 产品标识和可追溯性 企业须保持特定来源、 装运、 提单或其他类别标识产品的程序文件。

　每批/个产品须有独一无二的标识记录。

　D． 过程控制 接受审核的企业须标识所有涉及来源于认可森林的材料的木制品加工的生产过程。

　企业须确保只有在确认原材料是产自认可的森林后才能用于 COC 认证产品的生产加工。

　并建立控制这些工作的程序文件。

　E． 处理、 储存、 包装和发货 接受审核的企业需记录和维护产品处理、 储存、 包装和发货的程序文件。

　如有必要须提供安全储存区域以防止认可材料与其他来源的材料混合。

　标签设计须依照 FSC 的准则。

　F． 记录 接受审核的企业须根据操作范围建立、 执行和维护用于识别、 收集、 索引、 填充、 储存、 维护和处置其主要活动记录的程序文件。

　产品记录须清楚明白。

　记录必须全面以追溯木材、 木制品的来源。

　审核员所需的记录

　保留足够的相关记录是维持监管链重要的部分。

　所有的记录应该是字迹清晰， 条理清楚。

　审核员关注的是以下几个方面：

　1）

　标识,收集,归档,储存,维持和处理所有相关记录的程序。

　2）

　相关记录的保留期限---要以该记录的使用而定， 不可少于五年。

　应该保留以下的记录：

　---采购记录， 包括采购订单， 合同， 发票和审批供应商的名单；

　---内部货物接受的注解和记录；

　---原材料和成品的在存货记录， 包括每年存货的结果；

　---生产记录；

　---接受的销售订单和发出的发票。

　控制监管链重要的部分是监控买入认证材料和卖出认证产品的数量来确保两个数字相符。

　因此，要保持以下的记录：

　---向每个供应商购买的原材料的数量加上每种原材料的总数；

　---各个加工工序计算的转换比率 ---认证产品的销售细节， 包括卖给每个客户的数量， 总销售量数量和种类；

　---此外， 每月应提供使用认证原材料和生产产品的简报。

　附录：

　实施 COC 产品认证及标签体系必需要素之流程图

　 ●记录并使员工理解主要活动的程序文件和工作指导；

　●记录并维护足够的主要活动及生产过程的记录；

　●记录材料采购与供应商选择的程序文件；

　●足够标识采购的材料的记录：

　材料来源、 材料类型、 特点、 数量、

　证书号码等等；

　●对采购和加工材料进行物质识别使认可与非认可来源的材料容易区别；

　●标识方法通常运用颜色代号或特殊标记与：

　条形码、 储存卡、 工作卡、 批量卡等等的组合；

　●认可和非认可来源材料的应被物理隔离以防止混合；

　●材料须在生产系统阶段中所有阶段被隔离 ●圆木、 批量木材、 木材堆等须有独一无二鉴别(号码)用于追溯材料来源；

　●追溯性须贯穿于材料的采购， 加工及最后产品装船的过程；

　●记录涉及认可木材使用的生产过程的程序文件与工作指导；

　●保存每一批认可材料精确的生产记录；

　●用认可材料生产的产品须清楚标明并与用非认可材料生产的产品隔离；

　●记录处理， 储存， 包装和发货的程序文件；

　●许可材料和非法可材料分开储存；

　●包装和标识认可产品以确定材料来源的状态；

　●根据认证管理规定做许可产品的标记；

　●规定人员的职责；

　●对人员作充分的职务培训。

篇二：采购部岗位职责

　 采购部主要负责生产性物料及办公用品、 生产相关辅助用品、 检验用品的采购工作及外委加工工作。

　依据生产管理部下达的生产物料采购计划、 各部门提交的物品使用计划及库存报表， 供应部计划员分解采购计划， 报生产管理部负责人、 部门负责人、 主管经理审批确认后， 分解下达采购计划给各相关采购员。

　采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后， 确定供应商进行采购。

　物料到货时业务员填写到货通知， 到货通知随货物一同送到仓库， 由仓库保管员进行初检， 确认数量， 核实无误后， 在到货通知上签字确认， 将到货通知第三联由仓库保管员保存， 第二联送交财务， 第一联返回供应部， 物料入库待验。

　月底结帐时如发票未到， 由采购员办理暂入库手续， 发票到达后办理正式入库冲回暂入库， 业务员填写入库单， 供应部负责人审核签字， 仓库保管员填写本批物料批号、 代码、 检验报告单号并签字确认， 财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

　为保证供货质量， 企业应建立供应商评估小组， 由质量管理部、 财务部、 供应部等有关部门参与， 并定期对供应商进行评估。

　主要物资的采购应确定两个以上的定点单位， 以保证物资渠道的畅通。

　 采购部管理制度 直接上级：

　总经理；

　 部门性质：

　负责采购、 供应材料、 备品配件其他物资；

　管理权限：

　受办公室委托， 行使对采购、 供应的管理权限， 并承担执行公司规章制度、 管理规程及工作指令的义务；

　管理职能：

　合理地组织采购， 并及时供应生产所需的物资；

　 采购部职责：

　1

　从办公室的统一指挥， 严格执行工作指令， 一切管理行为向办公室负责；

　 2． 负责编制原、 辅材料及备品配件的供应计划。

　认真组织原辅材料、 包装材料的供应与采购， 做好原辅材料、 包装材料等备品配件的进、 出、 存库统计核算工作；

　3． 制订本部的工作计划和目 标；

　 4． 了 解市场上公司所需采购的物资、 备品的变化的情况；

　5． 调查研究本行业采购物资、 备品的规律；

　 6． 采购方式设定；

　 7． 对主要供应商进行等级、 品质、 交货期、 价格、 服务、 信用等能力的评估；

　8． 采购前要询价、 比价、 议价；

　 9． 合理编制采购计划、 实施采购；

　10． 处理与协调和供应商之间的关系；

　 11． 组织对物资市场信息的搜集和分析；

　12． 检查、 考核、 评比采购人员的业务水平和工作能力；

　13． 完成临时交办的其他事项；

　1 供应部在职人员行为规范：

　1.1

　本职位人员所必须作的许多重要的决定， 都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

　 1.2

　本职务说明不可能涵盖所有的事项， 本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

　 1.3 与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系， 是本职位成功的必要条件。

　1.4 采购人员成功的要素有下列七项， 本职位人员应确实做好：

　（1）

　操守廉洁

　（2）

　掌握市场

　（3）

　积极认真

　 （4）

　适应性强 （5）

　精打细算 （6）

　精打细算 2 采购程序 ：

　2.1

　采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

　 2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了 安规认可。

　 2.3 在可行时， 可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验， 但应与之形成质量保证协议。

　2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识， 能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作， 有一定的英语水平和较好的谈判技能。

　 2.5 根据生产计划， 采购部下达经批准的基本物料采购计划、 零星采购计划， 该计划是采购活动中“采购什么？ 采购多少？ 何时到货？ ”的基本依据。

　2.6 采购部根据器件的分类， 把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

　 2.7 采购责任人员在收到采购计划后， 应认真核对计划的可执行性， 如有不可执行的项目 ， 应以书面形式反馈给计划制订部门， 以便计划部门及时调整计划。

　 2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息， 拟制采购订单， 采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、 生产厂家、 相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。

　货期不能满足时， 需注明新的定约时间。

　 2.9 采购订单必须按采购订单审批、 签返流程进行规范化和审批， 采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商， 并要求供应商在规定时间内签返以示确认。

　采购订单签返后即生效， 其复印件应由采购部存档并妥善保管。

　 2.1 0 签返的订单如有价格、 货期、 包装的更改， 采购人员应重新评议。

　2.1 1

　采购计划中， 未列入评定合格供应商的物料， 则属风险采购； 风险采购必须在申请单获得准许后， 方可实施采购。

　此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求， 不可简单二次使用的此类物料， 如有二次使用应在受控状态下进行。

　 2.1 2 订单下达后， 采购人员负责跟单， 不断提醒供应商按期交货。

　2.1 3 货到暂存库， 采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度， 以便及时送检。

　 2.1 4 采购安全关键器件必须是其获得了 安规认可， 未获认可不得采购； 因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时， 必须履行规定的认可审批手续。

　 2.1 5 当顾客特别要求时， 可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

　 2.1 6 外协加工控制

　a)外协加工采购小组负责及时、 正确地申请、 传送外协加工所需技术文件、 专用工装和仪器；

　b)对重点物料， 由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、 生产现场技术指导和并进行首次加工评审。

　外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验， 也可以送回检验， 具体检验方式由技术工程部提出、 实施；

　c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络， 协调解决外协加工过程中的品质、 工艺等问题。

　d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评， 组织工艺辅导和品质稽查， 监督供应商落实纠正、 预防措施。

　 e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据， 该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

　3 验货控制程序

　3.1

　供应商将物料送到暂存库， 暂存库管理人员在接收送来的物料时， 应对其品种、 数量和包装进行核对和登记。

　3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部， 由质检人员实施验证， 对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

　3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料， 暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

篇三：采购部岗位职责

　 1.

　1. 目的

　明确采购部各采购人员的工作职责，细化采购工作任务，更好的配合相关部门满足我司原物料的需要，同时降低采购成本。

　2.目的

　明确采购部各采购人员的工作职责，细化采购工作任务，更好的配合相关部门满足我司原物料的需要，同时降低采购成本。

　2. 范围

　采购部职员级别以上人员。

　3.范围

　采购部职员级别以上人员。

　3. 部门组织架构图及岗位分工 3.1部门组织架构图及岗位分工 3.1 组织架构图

　组织架构图

　 3.2 3.2 分工表 岗位名称 业

　 务

　 模

　 块 产品范围 备注 分工表 岗位名称 业

　 务

　 模

　 块 产品范围 备注 部门经理 （1）

　负责采购部日常管理,协调采购部与其他部门工作； （2）

　负责制定和执行部门预算,制定和监督执行部门年度、月度工 作计划和目标； （3）

　负责制定本部门员工绩效考核指标,并对人员绩效进行管控； （4）

　负责处理废料、废边条及其他再生资源的处理，如造粒、粉碎 等； （5）

　确认权限规定范围内的订单,确定采购方向的执行及供应商采 购比例的分配； （6）

　对采购合同等商务性文件进行合法合规性初评,提出评审意 见； （7）

　负责对应付帐款的管理,对付款计划进行确认； （8）

　负责会同研发部对新材料、新产品进行开发； 全部

　部门经理 （1）

　负责采购部日常管理,协调采购部与其他部门工作； （2）

　负责制定和执行部门预算,制定和监督执行部门年度、月度工 作计划和目标； （3）

　负责制定本部门员工绩效考核指标,并对人员绩效进行管控； （4）

　负责处理废料、废边条及其他再生资源的处理，如造粒、粉碎 等； （5）

　确认权限规定范围内的订单,确定采购方向的执行及供应商采 购比例的分配； （6）

　对采购合同等商务性文件进行合法合规性初评,提出评审意 见； （7）

　负责对应付帐款的管理,对付款计划进行确认； （8）

　负责会同研发部对新材料、新产品进行开发； 全部

　分管副总部门经理供应商开发主管供应商开发主管主材采购高级专员主材采购高级专员辅材采购高级专员辅材采购高级专员采购助理

　（9）

　负责对供应商来料投诉的监督处理,每周与质量部确认投诉处 理情况,必要时请高层领导协调处理； （10）

　每周监督完成部门所属人员周报,完成部门工作周报,参加经 营周会及其他设定的会议； （11）

　会同高层领导及其他有关部门对供应商进行日常管理,维护供 应商关系； （12）

　完成高层领导布置的其他工作。

　（9）

　负责对供应商来料投诉的监督处理,每周与质量部确认投诉处 理情况,必要时请高层领导协调处理； （10）

　每周监督完成部门所属人员周报,完成部门工作周报,参加经 营周会及其他设定的会议； （11）

　会同高层领导及其他有关部门对供应商进行日常管理,维护供 应商关系； （12）

　完成高层领导布置的其他工作。

　供应商开发 主管 （1）

　持续开发各类材料及外协的新供应商,并推动其成功导入； （2）

　现有的成熟供应商移交给采购员与采购助理执行采购及外协 操作； （3）

　负责开发阶段的合同商务条款与供应商谈判,制定合同草案； （4）

　会同技术部门对供应商进行审查、走访，确保其质量体系有效； （5）

　确保其开发的新供应商按照受控的采购及外协方向执行； （6）

　完成新供应商开发的周报、月报； （7）

　完成采购部经理及高层领导布置的其他工作。

　全部

　 物料开发 供应商开发 主管 （1）

　持续开发各类材料及外协的新供应商,并推动其成功导入； （2）

　现有的成熟供应商移交给采购员与采购助理执行采购及外协 操作； （3）

　负责开发阶段的合同商务条款与供应商谈判,制定合同草案； （4）

　会同技术部门对供应商进行审查、走访，确保其质量体系有效； （5）

　确保其开发的新供应商按照受控的采购及外协方向执行； （6）

　完成新供应商开发的周报、月报； （7）

　完成采购部经理及高层领导布置的其他工作。

　全部

　 物料开发 主材采购 高级专员 （1）

　负责铝塑板主材的订购（含主材外协加工）,进行交货期确认 及相关的供应商来料投诉处理； （2）

　确保其执行的采购操作按照受控的采购方向执行； （3）

　负责会同采购经理和高层领导就铝塑板主材的年度合同与供 应商谈判； （4）

　负责对涂料采购订单的审核，调色方向的管控工作； （5）

　负责协助采购部经理进行主材日常成本控制,每月对降本实施 情况进行确认和控制； （6）

　负责应付帐款的管理,每周制定付款计划,并跟踪付款情况； （7）

　负责定期对相关供应商进行业务评审,主材供应商至少每半年 一次,其他确定采购方向的供应商至少每年一次； （8）

　负责部门数据汇总，合并生成部门报表； （9）

　调查了解相关市场行情,搜集市场情报,完成相关报告； （10）

　完成采购经理及高层领导布置的其他工作。

　铝卷、保护膜、高分子膜、PE 料

　主材采购 高级专员 （1）

　负责铝塑板主材的订购（含主材外协加工）,进行交货期确认 及相关的供应商来料投诉处理； （2）

　确保其执行的采购操作按照受控的采购方向执行； （3）

　负责会同采购经理和高层领导就铝塑板主材的年度合同与供 应商谈判； （4）

　负责对涂料采购订单的审核，调色方向的管控工作； （5）

　负责协助采购部经理进行主材日常成本控制,每月对降本实施 情况进行确认和控制； （6）

　负责应付帐款的管理,每周制定付款计划,并跟踪付款情况； （7）

　负责定期对相关供应商进行业务评审,主材供应商至少每半年 一次,其他确定采购方向的供应商至少每年一次； （8）

　负责部门数据汇总，合并生成部门报表； （9）

　调查了解相关市场行情,搜集市场情报,完成相关报告； （10）

　完成采购经理及高层领导布置的其他工作。

　铝卷、保护膜、高分子膜、PE 料

　辅材采购 高级专员 （1）

　负责辅材（五金杂件、包材、劳保用品、设备及零件）等的采购与外协工作； （2）

　负责新品（美丽板、铝板、铝天花、倍丽得等）物料的采购与外协工作； （3）

　负责上述采购及外协工作的对帐及应付帐款管理； （4）

　负责上述采购及外协工作的供应商来料投诉处理； （5）

　负责定期对相关供应商进行业务评审； 辅材、新品等

　辅材采购 高级专员 （1）

　负责辅材（五金杂件、包材、劳保用品、设备及零件）等的采购与外协工作； （2）

　负责新品（美丽板、铝板、铝天花、倍丽得等）物料的采购与外协工作； （3）

　负责上述采购及外协工作的对帐及应付帐款管理； （4）

　负责上述采购及外协工作的供应商来料投诉处理； （5）

　负责定期对相关供应商进行业务评审； 辅材、新品等

　（6）

　调查了解相关市场行情,搜集市场情报,完成相关报告; （7）

　与供应商确定合同条款,交采购经理和高层领导审批； （8）

　完成采购经理及高层领导布置的其他工作。

　（6）

　调查了解相关市场行情,搜集市场情报,完成相关报告; （7）

　与供应商确定合同条款,交采购经理和高层领导审批； （8）

　完成采购经理及高层领导布置的其他工作。

　采购助理 （1）

　负责涂料的对帐、发票整理、合同整理，与财务进行相关单据 的交接； （2）

　负责铝塑板涂料对色、调色工作； （3）

　负责协调涂料供应商转移工作,制定相关计划,确认进度情况； （4）

　协助辅材采购高级专员的对帐、付款等操作；并相关事宜直接 向辅材采购高级专员汇报。

　（5）

　协助采购经理负责对涂料采购以外的订单的审核工作； （6）

　负责部门文件单据的传真、收发、传递、签字、盖章等，协助 采购专员做好文件整理工作； （7）

　协助经理处理好部门日常工作； （8）

　完成采购部经理及高层领导布置的其他工作。

　涂料

　采购助理 （1）

　负责涂料的对帐、发票整理、合同整理，与财务进行相关单据 的交接； （2）

　负责铝塑板涂料对色、调色工作； （3）

　负责协调涂料供应商转移工作,制定相关计划,确认进度情况； （4）

　协助辅材采购高级专员的对帐、付款等操作；并相关事宜直接 向辅材采购高级专员汇报。

　（5）

　协助采购经理负责对涂料采购以外的订单的审核工作； （6）

　负责部门文件单据的传真、收发、传递、签字、盖章等，协助 采购专员做好文件整理工作； （7）

　协助经理处理好部门日常工作； （8）

　完成采购部经理及高层领导布置的其他工作。

　涂料

　 4. 4. 程序 4.1程序 4.1 岗位职责

　见分工表中所述。

　4.2岗位职责

　见分工表中所述。

　4.2 绩效考核标准 4.2.1绩效考核标准 4.2.1 部门经理 4.2.1.1部门经理 4.2.1.1 供应管理 4.2.1.1.1供应管理 4.2.1.1.1 建立主要物料的长期合作供应基地，其中每种主材保证有 3家以上合格供应商； 4.2.1.1.2建立主要物料的长期合作供应基地，其中每种主材保证有 3家以上合格供应商； 4.2.1.1.2 积极开发各类物料的合适的新供应渠道。

　4.2.1.2积极开发各类物料的合适的新供应渠道。

　4.2.1.2 成本与资金管理 4.2.1.2.1成本与资金管理 4.2.1.2.1 确保采购总体成本在预算的合理范围内，不超预算（比例与金额）； 4.2.1.2.2确保采购总体成本在预算的合理范围内，不超预算（比例与金额）； 4.2.1.2.2 坚决执行公司的降本目标，降低总体采购成本； 4.2.1.2.3坚决执行公司的降本目标，降低总体采购成本； 4.2.1.2.3 坚决执行公司的应付款管理要求，不超支（比例与金额），扭转负现金流； 4.2.1.2.4坚决执行公司的应付款管理要求，不超支（比例与金额），扭转负现金流； 4.2.1.2.4 坚决执行公司的库存管理要求，降低原材料库存； 4.2.1.2.5坚决执行公司的库存管理要求，降低原材料库存； 4.2.1.2.5 按照财务管理要求，确保供应商对账与开票准确及时完成。

　4.2.1.3按照财务管理要求，确保供应商对账与开票准确及时完成。

　4.2.1.3 交期与物料质量管理 4.2.1.3.1交期与物料质量管理 4.2.1.3.1 主材准交率需达到 95%，批次检验合格率需达到 92%，投诉结案率（月均值）需达到 94%(本月结案/本月发生)； 主材准交率需达到 95%，批次检验合格率需达到 92%，投诉结案率（月均值）需达到 94%(本月结案/本月发生)；

　4.2.1.3.2 辅材、新品及外协准交率需达到 90%，批次检验合格率需达到 90%，投诉结案率需达到 90%； 4.2.1.3.3辅材、新品及外协准交率需达到 90%，批次检验合格率需达到 90%，投诉结案率需达到 90%； 4.2.1.3.3 不合格物料及时退货处理，确保公司库房面积不被不合格物料占用，待退周期不超过 1 周的平均期。

　4.2.2不合格物料及时退货处理，确保公司库房面积不被不合格物料占用，待退周期不超过 1 周的平均期。

　4.2.2 供应商开发岗 4.2.2.1供应商开发岗 4.2.2.1 供应商开发管理 4.2.2.1.1供应商开发管理 4.2.2.1.1 主材，每种主材每年导入 1 家以上合格的新供应商； 4.2.2.1.2主材，每种主材每年导入 1 家以上合格的新供应商； 4.2.2.1.2 辅材、新品及外协，每大类辅材及新品，每年导入 2 家以上合格的新供应商； 4.2.2.1.3辅材、新品及外协，每大类辅材及新品，每年导入 2 家以上合格的新供应商； 4.2.2.1.3 主导每种新物料的测试工作，协调各方进行试料，并及时提交试料报告； 4.2.2.1.4主导每种新物料的测试工作，协调各方进行试料，并及时提交试料报告； 4.2.2.1.4 保证合格的新供应商在 3~6 个月内导入成功，并正常运作； 4.2.2.1.5保证合格的新供应商在 3~6 个月内导入成功，并正常运作； 4.2.2.1.5 每周、每月定期给出供应商开发报表。

　4.2.2.2每周、每月定期给出供应商开发报表。

　4.2.2.2 供应商评审管理 4.2.2.2.1供应商评审管理 4.2.2.2.1 逐步建立供应商评审流程与体系，提高公司的供应商管理水平； 4.2.2.2.2逐步建立供应商评审流程与体系，提高公司的供应商管理水平； 4.2.2.2.2 定期对现有供应商的供应能力进行评审，提出评审报告（包括问题点、改善意见与开发方向），逐步淘汰不合格供应商，引入合格的新供应商； 4.2.2.2.3定期对现有供应商的供应能力进行评审，提出评审报告（包括问题点、改善意见与开发方向），逐步淘汰不合格供应商，引入合格的新供应商； 4.2.2.2.3 定期组织赴供应商的产地进行现场稽核，确认其供应资格与能力是否符合公司的发展需要，提出改善或淘汰建议。

　4.2.3定期组织赴供应商的产地进行现场稽核，确认其供应资格与能力是否符合公司的发展需要，提出改善或淘汰建议。

　4.2.3 主材采购岗 4.2.3.1主材采购岗 4.2.3.1 供应管理 4.2.3.1.1供应管理 4.2.3.1.1 辅助经理，建立主材的长期合作供应基地，其中每种主材保证有 3 家以上合格供应商； 4.2.3.1.2辅助经理，建立主材的长期合作供应基地，其中每种主材保证有 3 家以上合格供应商； 4.2.3.1.2 辅助供应商开发高级专员，积极开发各类物料的合适的新供应渠道。

　4.2.3.2辅助供应商开发高级专员，积极开发各类物料的合适的新供应渠道。

　4.2.3.2 成本与资金管理 4.2.3.2.1成本与资金管理 4.2.3.2.1 确保主材采购总体成本在预算的合理范围内，不超预算（比例与金额）； 4.2.3.2.2确保主材采购总体成本在预算的合理范围内，不超预算（比例与金额）； 4.2.3.2.2 做好价格统计，并对主材的市场价格波动做好监测，避免后知后觉，造成错失良机，成本失控； 4.2.3.2.3做好价格统计，并对主材的市场价格波动做好监测，避免后知后觉，造成错失良机，成本失控； 4.2.3.2.3 辅助经理，坚决执行公司的应付款管理要求，不超支（比例与金额），扭转负现金流； 辅助经理，坚决执行公司的应付款管理要求，不超支（比例与金额），扭转负现金流；

　4.2.3.2.4 辅助经理，坚决执行公司的库存管理要求，降低原材料库存； 4.2.3.2.5辅助经理，坚决执行公司的库存管理要求，降低原材料库存； 4.2.3.2.5 按照财务管理要求，确保所负责的供应商对账与开票准确及时完成。

　4.2.3.3按照财务管理要求，确保所负责的供应商对账与开票准确及时完成。

　4.2.3.3 交期与物料质量管理 4.2.3.3.1交期与物料质量管理 4.2.3.3.1 主材准交率需达到 95%，批次检验合格率需达到 92%，投诉结案率需达到 94%； 4.2.3.3.2主材准交率需达到 95%，批次检验合格率需达到 92%，投诉结案率需达到 94%； 4.2.3.3.2 主材不合格物料及时退货处理，确保公司库房面积不被不合格...

篇四：采购部岗位职责

　2、针对各项目部大、中型材料采购，应及时督促各项目部预先制定好准确有效的采购计划，并依据计划提前开展市场调查、完善合同谈签等工作，筛选多个性价比高的商家供领导高效决策。

　3、负责建立各种材料供应商信息库（如：各供应商的名称、地址、联系方式、信用等级、经济实力、供应方式和渠道（自营或中介）。

　4、认真学习各种建筑材料专业知识，熟悉掌握材料性能，准确弄清材料采购意图，为及时准确采购所需材料奠定扎实的专业基础；随时掌握施工进度及用料需求，预先准确的提供物资保障，确保工程施工的顺利进行。

　5、负责按公司规定的时限和程序、限时办理采购事项或市场调查任务，无正当理由不得无故拖延。

　6、负责对派驻到项目部的采购员日常行为进行业务指导、监督和管理。

　7、负责对进场材料的单价、质量、数量等进行不定期抽查，发现问题要及时整改，并及时向公司领导汇报检查结果。

　8、负责确保各项目部生产所需的机械（含对公司自有机械驾驶员的日常考核和管理）、周转材料/设备及时调度和供应，不得以任何理由来影响生产效率，保障施工生产顺利进行。

　9、负责做好对废旧生产材料的回收、处置及再利用等工作。

　10、负责不定期检查供货合同的履行情况，及时搜集合同履行过程中出现的异常情况，组织有关人员对不合格物资的退货、换货、索赔等工作，并及时向公司各部门及相关人员通报。

　11、完成领导交办的其它任务。

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