项目管理岗位廉洁风险点10篇

项目管理岗位廉洁风险点10篇项目管理岗位廉洁风险点　　项目廉洁风险点及防控措施（工程部）　　第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位下面是小编为大家整理的项目管理岗位廉洁风险点10篇,供大家参考。

篇一：项目管理岗位廉洁风险点

　　第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施1技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。

　　损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。对隐蔽工程质量缺陷视而不见。损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.按照规范对隐蔽工程进行验收。临时结构无图纸等书面依据。既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。高技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用；3.临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台阶分界线并与队伍签认。对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。

　　低技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。

　　损公肥私，造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.编制0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。临时任务以口头形式要求。造成公司财产损失。填表人：审核人：填表说明：1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。

　　5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。

篇二：项目管理岗位廉洁风险点

　　项目部党工委书记岗位廉政风险点与防控措施姓名职务党工委书记岗位工作职责负责项目部党建，项目部日常管理。风险类别风险点防控措施思想道德风险

　　1.忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。2.工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义.形式主义。3.接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。4.不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。5.理论联系实际不够，创新意识不强。1.加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理想信念.严格政治纪律.自觉接受监督。2.坚持实事的工作作风，坚决克服官僚主义.形式主义。3.坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。4.坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务的自觉性。5.自觉接受上级.班子成员和同志们的监督。6.带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。参加有益的社会活动，培养健康的兴趣爱好，养成良好的职业道德.社会公德和家

　　庭美德。慎交友.慎言行.慎独处.抵制不良思想.不良习惯.不良行为的侵蚀。认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。岗位职责风险

　　1.不认真履行监管职责。2.不能认真贯彻上级的各项指示，不能提出有针对性的计划.措施。3.违反规定要求，为不具备安全生产条件或不符合规定要求的企业办理行政许可。4.故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5.对相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严，放宽要求，给予“照顾”，致使企业生产安全达不到要求。6.对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中，故意放宽或调查不严格。对关闭的矿山监督检查不到位，存在死灰复燃。7.接受请托人好处，干涉正常的许可.监管，指使分管人员违反规定，办理行政许可或放宽对监管对象的管理。8.对分管围人员管理不严格，放松要求，发生违纪行为。9.违反规定，在处理案件等事项上为企业通风报信，或利用职务之便把企业秘密介绍给他人为自己谋利益。10.利用职务之便在企业入股“分红”或提供有偿技术咨询服务。

　　11.向监管对象集资.摊派.拉赞助.推销产品.索要钱物或利用职务之便为亲友谋取私利。

　　12.到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。13.变相从事安全生产评价及其他中介活动，或收取中介机构提供的钱物，或违反规定向监管单位推荐中介机构。14.违反规定收受现金.有价证券.支付凭证和礼品，参加可能影响公正执行公务的宴请及由监管对象支付费用的娱乐.健身.旅游等活动。15.对分管科室.单位和人员监督管理不到位。1.制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室.人员的廉政监管，做到勤学习.勤调度.多抽查.勤督促。2.严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查.从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3.定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4.严格事故调查过程处理，严格执行有关规定。5.遵守廉洁从政规定，一切按照规章制度办事，不徇私枉法.徇情枉法。

　　6.依法行政，不以权谋私，恪守原则，坚决拒收和接受礼品馈赠及宴请。

　　7.对监管对象的所有吃请不参加.所有钱物不收，做到私利不谋.请吃不去.送礼不收.便宜不占。

　　8.严格遵守规定。9.依法行政，不以权谋私，强化“一岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。10.自觉参加生活会，认真履行“一岗双责”等各项制度。11.通过加强党风.政风.行风建设，最大限度地维护群众的利益。外部环境风险1.“八小时”以外的个人生活情趣不高尚。2.和监管对象来往过于密切，工作之外和企业老板来往密切。3.亲属鼓动乱纪.贪污腐败，或者亲属直接收受钱财.干涉日常工作事务。4.不按照规定报告个人有关事项。1.把好“八小时”以外个人生活关，坚决杜绝生活不健康.情趣不高尚。2.注重个人交往，不和无事套近乎人接近；工作以外时间，不与企业老板来往。

　　3.加强与家属.亲属交流，对家属.亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，加强家属.亲属管理，坚决杜绝家属.亲属直接收受钱财.干涉日常工作事务。

　　4.不吃拿卡要.徇私枉法。5.不做违规事项。6.按规定报告个人有关事项。责任人签字领导签字填表日期

篇三：项目管理岗位廉洁风险点

　　姓名

　　政治面貌

　　部门职务

　　岗位职责

　　工作内容

　　1）协助项目经理组织制订项目施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，并组织实施；2）协助项目经理管理工程项目的安全、质量、工期、文明施工等；3）协助项目经理组织工程总包及专业承包单位的考察、资格预审及招标的组织、实施工作，并负责对总包、专业承包等的日常监督与评审；4）协助项目经理接收项目的规划设计，参与结构及施工图纸设计的审核工作；5）协助项目经理参与造价合约部的预决算方案审核、材料选用及价格审查，管控项目成本；6）协助项目经理组织施工方案、工程变更、材料代用、经济签证等的审核工作；7）协助项目经理组织审核工程进度款及保修金等费用；8）协助项目经理组织工程项目的验收及移交，督促工程备案，移交档案资料。

　　岗位潜在廉政风险点

　　控制措施

　　各参建单位以过节为由向有关人员送礼，以获取日后工作中便利。

　　与承包商及监理勾结，在项目工程量签认时，通过多计量工程量，提高工程造价是，从中获利。

　　与公司签订廉洁协议书；学习省、市各级纪委及公司的廉洁自律规定并传达至各参建单位；加强思想政治学习，严守底线。严格按公司管理办法的相关流程执行；要求造价咨询单位也进驻现场，由监理、造价咨询、业主三方对现场情况进行共同确认；加强对监理单位的合同管理，协助合约部加强对造价咨询单位的合同管理。

　　风险等级

　　部门意见

　　签字：

　　年月日

　　分管领导意见

　　签字：

　　年月日

　　1、本表一式两份，部门及监察室各存一份；2、廉政风险点主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面查找可能引发个人不廉洁行为的因素，填报风险点；

　　3、风险等级按发生机率大小、可能造成的危害程度分为高、中、低三个风险等级；4、个人岗位职责如有多项任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。

篇四：项目管理岗位廉洁风险点

　　项目部安全总监岗位廉政风险点与防控措施

　　姓名

　　职务

　　安全总监

　　岗位工作职负责安全宣传教育、安全技培训、应急救援。责

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　1、积极参加理想信念教育、宗旨教

　　育、革命传统教育和反腐倡廉教

　　育，增强拒腐防变能力，筑牢反

　　腐倡廉思想防线。

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自

　　思

　　1、不注重道德修养，不自觉抵制权、律各项规定，自觉改进工作作

　　钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和风，发扬优良传统，清白做人，

　　想

　　抵御风险能力降低，出现行为。

　　干净做事。参加有益的社会活

　　2、理论联系实际不够，创新意识不动，培养健康的兴趣爱好，养成

　　道

　　强。

　　良好的职业道德、社会公德和家

　　3、放松整治理论学习，理想信念动庭美德。慎交友、慎言行、慎独

　　德

　　摇，世界观、人生观、价值观发处、抵制不良思想、不良习惯、

　　生偏差。

　　不良行为的侵蚀。认真开展批评

　　风

　　4、忽视党风廉政建设，廉政自律意与自我批评，沟通思想，总结反

　　识不强，出现违规违纪现象。

　　思，防微杜渐，净化心灵。

　　险

　　3、加强廉政文化建设，开展多种形

　　式的廉政教育、理想教育，努力

　　提高廉洁自律和自我防控意识，

　　加强道德修养。

　　4、培养健康兴趣爱好，地址不良思

　　想、不良习惯、不良行为的侵蚀。

　　岗

　　1、不按照局党组会议或局长办公会1、严格要求自己，依法行政，严格议的决议，对重大案件或重大事执法，严格行政许可审批手续，

　　位

　　项自行做出决策。

　　依法对不法单位和个人进行严

　　2、违反规定干预和插手不属于自己肃处理。

　　职

　　职责围的工作容。

　　2、严格按省《生产安全事故应急预

　　3、在预案备案工作中，易发生违反案管理办法》实施细则（试行）

　　责

　　预案备案有关规定和工作流程，有关规定和工作流程，层层把

　　在材料不齐全或格式不合格情况关，确保工作质量。

　　风

　　下，因不廉洁行为准予备案。3、本人及家庭重大事项如实及时向

　　4、授意或暗示工作人员违规办理不党组织报告；自觉接受组织和群

　　险

　　符合条件的许可审批事项。

　　众对自己的监督。

　　5、滥用执法监察权，滥施行政监察、4、恪尽职守，尽职尽责，不利用手

　　行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。6、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。7、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。

　　中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。5、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。

　　外

　　1、把好“八小时”以外生活关，坚1、“八小时”以外的个人生活不健康、决杜绝生活不健康、情趣不高

　　情趣不高尚。

　　部

　　2、不正当社会风气的影响。

　　尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。

　　环

　　3、与监管对象存在不正当关系。2、注重个人交往，加强廉洁自律。

　　4、碍于亲朋好友、领导面子，徇私3、坚持原则，交友慎重。

　　境

　　舞弊。

　　4、严格要求，以身作则。

　　5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、

　　风

　　6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概

　　亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管

　　险

　　作事务。

　　理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

篇五：项目管理岗位廉洁风险点

　　一、个人信贷业务风险点及出现的环节信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、

　　发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：

　　1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；

　　2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；

　　3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。

　　二、个人理财业务销售风险点及出现的环节1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银

　　行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。

　　三、廉政风险点征集方法采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。2、实行信贷岗位员工互相监督制度。3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。负责人签字：二零一八年五月十六日项目经理廉政风险点自查表一、公司行政管理方面风险点：1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题，导致在人力资源安排上无法按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，无法明确的进行安排；3、因公司财务在集团公司，我公司在各项目资金的安排上不能及时到位；防控措施：1、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；2、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服

　　务外包方式进行；3、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；4、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照公开原则，征求上级部门意见。5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。

　　二、公司中高层任用及财务方面风险点：1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行；2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢；3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁；3、对要求加入中国共产党的职工，根据党章的规定办理；4、公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销经费；10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

　　三、员工福利方面风险点：1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。四、业务工作上方面的风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时（特别是内涝灾害）需要大量的资金维护，公司损失较大。防控措施：1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快

　　办齐相关证件。以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，

　　财务监管由集团公司负责。项目经理廉政风险点自查表区纪委：按照全区“不忘初心、牢记使命”主题教育安排和省委巡

　　视整改要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：

　　一、工作措施1、认真搞好宣传发动。接到区纪委下发的廉政风险排查通知后，我中心迅速召开了全体职工会议，统一了思想，根据文件精神，成立了廉政风险排查领导小组。明确廉政风险工作的重要意义和内容要求，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，使全体人员自觉参与到廉政风险排查工作中来。2、全员广泛参与，认真清查风险。本着全员查找、全面查找的原则，结合重点岗位、重点人员，从一般干部到主要领导，各自对照自己的岗位职责，主动查找风险点。认真分析查找各自岗位及在平时行使职能所有环节中容易产生不廉洁或影响工作绩效的风险点。全体人员全部参与了风险排查，分别填制了个人岗位廉政风险识别和自我防控表，科室工作职责和廉政风险识别自我防控表。对排查出的

篇六：项目管理岗位廉洁风险点

　　岗位廉政风险点查找和防控措施表

　　单位：第二市政项目部

　　填表日期：20xx年8月23

　　姓名

　　xxx

　　职务（岗位）

　　核算员

　　1、执行公司的管理文件、制度和服从公司、项目部的日常管理。

　　2、熟悉投标文件，接受工程投标书和投标单价的交底。

　　3、遵循合同工期，编制年度、月和旬生产计划报公司经营稽核部。

　　岗位职责4、参与项目部的合同洽谈和合同文本的起草，负责项目部签订的工程承包

　　协议书、劳务分包合同和机械租赁合同的上报评审和归档保存工作。

　　5、按时编制上报公司要求的月报、施工产值报表和发包方计量报表。按时编制上报项目部完成施工产值报表的报告期和各项施工成本结算期（包括对

　　各施工队的结算）。

　　风险

　　廉洁风险主要内容和表现形式

　　种类

　　个人自查

　　互查

　　潜在廉洁风险

　　思想道德风险

　　岗位职责风险业务流程风险

　　政治理论学习不够，要求不严，从小事、小节、小利等方面打开缺口，加强理论知识学习、严格要求自己

　　最终导致以权谋私；

　　做虚假报表资料、多结算

　　不做虚假报表、自觉维护企业利益

　　不能按时进行日常核算

　　公司管理制度理解不透彻，不能按时结算

　　制度机制风险

　　管理制度学习不到位

　　加强公司制度学习、坚持原则

　　外部环存在对违反纪律的行为抵制不力

　　严格要求自己。坚持原则、秉公办事

　　境风险

　　的风险意

　　个人防控措施承诺

　　建议采取的防范措施

　　廉洁风险防控措施

　　加强廉洁自律学习，强化学习水电集团、公司的各项管理规定，自觉

　　加强学习公司管理制度、自觉维护企业利益、做好各种报表、台账、

　　接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事。

　　坚持原则、秉公办事

　　日日

　　备注：1、本表一式两份，一份个人自留，一份公示；2、填写内容如有需要，可另附页。

　　表四

　　个人岗位廉洁风险点查找及防控措施登记表

　　姓名

　　岗位职责

　　xxx岗位名称经营核算职务核算员

　　1、执行公司的管理文件、制度和服从公司、项目部的日常管理。2、熟悉投标文件，接受工程投标书和投标单价的交底。3、遵循合同工期，编制年度、月和旬生产计划报公司经营稽核部。4、参与项目部的合同洽谈和合同文本的起草，负责项目部签订的工程承包协议书、劳务分包合同和机械租赁合同的上报评审和归档保存工作。5、按时编制上报公司要求的旬报、施工产值报表和发包方计量报表。按时编制上报项目部完成施工产值报表的报告期和各项施工成本结算期（包括对各施工队的结算）。

　　风险类别

　　风险点

　　思想道德风险

　　放松对自身的改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强；

　　工作可调性高，存在数据

　　岗位职责不真实，管理不善风险；

　　风险

　　有时存在随意性，说情多

　　外部环境

　　风险

　　风险等级

　　三级三级三级

　　防控措施

　　加强防控措施学习

　　自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则，按程序办事。

　　强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律

　　单位（部门）名称：第二市政项目部

　　填表人：xxx

　　单位（部门）负责人：xxx

篇七：项目管理岗位廉洁风险点

　　姓名

　　项目部领导岗位廉政风险点与防控措施

　　职务

　　项目经理

　　岗位工作职责

　　主持项目部行政全面工作，安办日常工作。

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　思想道德风险

　　1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱观。

　　2、不注重调查研究，工作脱离实际。3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能

　　力下降。

　　1、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识，树立正确人生观、权利观、价值观。

　　2、积极参加党组织举办的理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变能力。

　　3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣爱好。

　　4、严格执行生活会制度，自觉接受监督。

　　岗位职责风险

　　1、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。

　　2、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。

　　3、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。

　　4、不坚持集中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照公司党组会议，对重大事项自行做出决策。

　　1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。

　　2、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。

　　3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。

　　4、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。

　　5、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。

　　6、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决定。

　　7、自觉接受组织和群众的监督。

　　外部环境风险

　　1、“八小时”以外的个人生活不健康、1、加强政治学习和党性修养，培养高

　　情趣不高尚。

　　尚的情趣。

　　2、不正当的私人关系。

　　2、摆正与企业等服务单位的关系，慎

　　3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者交朋友。

　　亲属直接收受钱财、干涉日常工作事3、加强对家属、身边工作人员的教育

　　务。

　　和监督。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

　　项目部领导岗位廉政风险点与防控措施

　　姓名

　　职务

　　党工委书记

　　岗位工作职责

　　负责项目部党建，项目部日常管理。

　　风险类别

　　思想道德风险

　　风险点

　　防控措施

　　1、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理

　　想信念、严格政治纪律、自觉接

　　受监督。

　　2、坚持实事的工作作风，坚决克服官僚主义、形式主义。

　　1、忙于事务，放松对自己的要求，不

　　3、坚决杜绝不良因素的影响，提高拒腐防变的能力。

　　注意政治学习。

　　2、工作不实，不深入基层实际，滋生

　　4、坚持党的群众路线，深入群众，贴近群众，切实增强为群众服务

　　官僚主义、形式主义。

　　的自觉性。

　　3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪

　　5、自觉接受上级、班子成员和同志

　　们的监督。

　　行为。4、不注重加强党性修养，不能履行共

　　6、带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，

　　产党员的各项义务，为群众服务的

　　意识不足。

　　发扬优良传统，清白做人，干净

　　做事。参加有益的社会活动，培

　　5、理论联系实际不够，创新意识不强。养健康的兴趣爱好，养成良好的

　　职业道德、社会公德和家庭美德。

　　慎交友、慎言行、慎独处、抵制

　　不良思想、不良习惯、不良行为

　　的侵蚀。认真开展批评与自我批

　　评，沟通思想，总结反思，防微

　　杜渐，净化心灵。

　　1、不认真履行监管职责。2、不能认真贯彻上级的各项指示，不

　　能提出有针对性的计划、措施。3、违反规定要求，为不具备安全生产

　　条件或不符合规定要求的企业办理行政许可。4、故意刁难具备要求的企业，不予办理安全生产许可。5、对相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收把关不严，非煤矿山企业安全生产准入和监督检查不严，放宽要求，给予“照顾”，致使企业生产安全达不到要求。6、对发生生产安全事故的企业，在调查处理过程中，故意放宽或调查不

　　1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施，坚决贯彻党的路线方针政策，贯彻上级有关部门的指示，加强自身廉政建设，加强对分管科室、人员的廉政监管，做到勤学习、勤调度、多抽查、勤督促。2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续，从严审查、从严核准。加强许可环节的廉政监管，严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。3、定期到企业监督检查，充分发挥专家力量查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令

　　严格。对关闭的矿山监督检查不到

　　书，限期改正。4、严格事故调查

　　位，存在死灰复燃。

　　过程处理，严格执行有关规定。5、

　　岗

　　7、接受请托人好处，干涉正常的许可、监管，指使分管人员违反规定，办

　　遵守廉洁从政规定，一切按照规

　　理行政许可或放宽对监管对象的管

　　章制度办事，不徇私枉法、徇情

　　位

　　理。

　　枉法。6、依法行政，不以权谋私，

　　8、对分管围人员管理不严格，放松

　　恪守原则，坚决拒收和接受礼品

　　职

　　要求，发生违纪行为。

　　馈赠及宴请。

　　9、违反规定，在处理案件等事项上为7、对监管对象的所有吃请不参加、

　　责

　　企业通风报信，或利用职务之便把企业秘密介绍给他人为自己谋利益。

　　所有钱物不收，做到私利不谋、请吃不去、送礼不收、便宜不占。

　　风

　　10、利用职务之便在企业入股“分红”8、严格遵守规定。

　　或提供有偿技术咨询服务。

　　9、依法行政，不以权谋私，强化“一

　　险

　　11、向监管对象集资、摊派、拉赞助、推销产品、索要钱物或利用职务之

　　岗多责”，维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。

　　便为亲友谋取私利。

　　10、自觉参加生活会，认真履行“一

　　12、到被监管单位报销应由本单位或个人支付的费用。

　　13、变相从事安全生产评价及其他中介

　　岗双责”等各项制度。11、通过加强党风、政风、行风建设，

　　活动，或收取中介机构提供的钱物，最大限度地维护群众的利益。

　　或违反规定向监管单位推荐中介机

　　构。

　　14、违反规定收受现金、有价证券、支

　　付凭证和礼品，参加可能影响公正

　　执行公务的宴请及由监管对象支付

　　费用的娱乐、健身、旅游等活动。

　　15、对分管科室、单位和人员监督管理

　　不到位。

　　外

　　1、把好“八小时”以外个人生活关，坚决杜绝生活不健康、情趣不高

　　部

　　1、“八小时”以外的个人生活情趣不高尚。

　　尚。2、注重个人交往，不和无事套近乎

　　人接近；工作以外时间，不与企

　　环

　　2、和监管对象来往过于密切，工作之

　　业老板来往。

　　外和企业老板来往密切。

　　3、加强与家属、亲属交流，对家属、

　　境

　　3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事

　　亲属涉及单位事项的事情一概按程序办理，加强家属、亲属管理，

　　风

　　务。4、不按照规定报告个人有关事项。

　　坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。4、不吃拿卡要、徇私枉法。

　　险

　　5、不做违规事项。6、按规定报告个人有关事项。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

　　项目部领导岗位廉政风险点与防控措施

　　姓名

　　职务

　　工会主席

　　岗位工作职

　　责

　　负责工会日常工作，农民工管理。

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　1、加强政治理论的学习，提高政治

　　素质。不断改造世界观，坚定理

　　思

　　1、忙于事务，放松对自己的要求，想信念、严格政治纪律、自觉接

　　不注意政治学习。

　　受监督。

　　想

　　2、工作不实，不深入基层实际，滋2、坚持实事的工作作风，坚决克服

　　道

　　生官僚主义、形式主义。

　　官僚主义、形式主义。

　　3、受拜金主义、享乐主义影响，拒3、坚决杜绝不良因素的影响，提高

　　德

　　腐防变和抵御风险能力降低。

　　拒腐防变的能力。

　　风

　　4、不注重加强党性修养，不能履行4、坚持党的群众路线，深入群众，

　　共产党员的各项义务，为群众服贴近群众，切实增强为群众服务

　　险

　　务的意识不足。

　　的自觉性。

　　5、自觉接受上级、班子成员和同志

　　们的监督。

　　1、不认真履行职责，致使分管工作1、制定有针对性的防腐倡廉的工作

　　不能顺利进行。

　　措施，坚决贯彻党的路线方针政

　　岗

　　2、不能认真贯彻上级的各项指示，策，贯彻上级有关部门的指示，

　　不能提出有针对性的计划、措施。加强自身廉政建设，加强对分管

　　位

　　3、违反规定要求，为不具备安全生科室、人员的廉政监管，做到勤

　　职

　　产条件或不符合规定要求的企业学习、勤调度、多抽查、勤督促。

　　办理行政许可。

　　2、严格按照行政许可相关规定办理

　　责

　　4、故意刁难具备要求的企业，不予审批手续，从严审查、从严核准。

　　风

　　办理安全生产许可。

　　加强许可环节的廉政监管，严格

　　5、对监管对象的监管力度失之于宽、按照“一审一核”工作流程开展

　　险

　　失之于软，致使企业可能发生生工作，审核相互把关，相互监督。

　　产安全事故。

　　3、定期到企业监督检查，充分发挥

　　6、对发生生产安全事故的企业，在专家力量查处隐患，对查处的隐

　　调查处理过程中徇私舞弊、收受患下达责令改正指令书，限期改

　　贿赂，给予“照顾”，调查不严格。正。

　　7、接受请托人好处，干涉正常的许4、严格事故调查过程处理，严格执

　　可、监管，指使、强令分管人员行有关规定。

　　违反规定办理许可或放宽监管。5、遵守廉洁从政规定，一切按照规

　　8、对分管围人员管理不严格，发生章制度办事，不徇私枉法、徇情

　　违纪行为。

　　枉法。

　　9、到被监管单位报销应由本单位或6、依法行政，不以权谋私，恪守原

　　个人支付的费用。违反规定接受则，坚决拒收和接受礼品馈赠及

　　被监管对象的现金、有价证券、宴请。

　　支付凭证和礼品等好处。

　　7、通过加强党风、政风、行风建设，

　　10、不注意纠正不正之风，使群众利最大限度地维护群众的利益。

　　益受到损害。

　　1、把好“八小时”以外个人生活关，

　　坚决杜绝生活不健康、情趣不高

　　尚。2、注重个人交往，不和无

　　外

　　1、“八小时”以外的个人生活情趣不

　　事套近乎人接近；工作以外时

　　部

　　高尚。2、和监管对象来往过于密

　　间，不与企业老板来往。3、加

　　环

　　切。3、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，

　　境

　　或者亲属直接收受钱财、干涉日

　　强与家属、亲属交流，对家属、

　　风

　　亲属涉及单位事项的事情一概

　　险

　　常工作事务。4、不按照规定报告

　　按程序办理，加强家属、亲属管

　　个人有关事项。

　　理，坚决杜绝家属、亲属直接收

　　受钱财、干涉日常工作事务。4、

　　按规定报告个人有关事项。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

　　项目部领导岗位廉政风险点与防控措施

　　姓名

　　职务

　　安全总监

　　岗位工作职负责安全宣传教育、安全技培训、应急救援。责

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　1、积极参加理想信念教育、宗旨教

　　育、革命传统教育和反腐倡廉教

　　育，增强拒腐防变能力，筑牢反

　　腐倡廉思想防线。

　　2、带头执行党纪政纪条规和廉洁自

　　思

　　1、不注重道德修养，不自觉抵制权、律各项规定，自觉改进工作作

　　钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和风，发扬优良传统，清白做人，

　　想

　　抵御风险能力降低，出现行为。

　　干净做事。参加有益的社会活

　　2、理论联系实际不够，创新意识不动，培养健康的兴趣爱好，养成

　　道

　　强。

　　良好的职业道德、社会公德和家

　　3、放松整治理论学习，理想信念动庭美德。慎交友、慎言行、慎独

　　德

　　摇，世界观、人生观、价值观发处、抵制不良思想、不良习惯、

　　生偏差。

　　不良行为的侵蚀。认真开展批评

　　风

　　4、忽视党风廉政建设，廉政自律意与自我批评，沟通思想，总结反

　　识不强，出现违规违纪现象。

　　思，防微杜渐，净化心灵。

　　险

　　3、加强廉政文化建设，开展多种形

　　式的廉政教育、理想教育，努力

　　提高廉洁自律和自我防控意识，

　　加强道德修养。

　　4、培养健康兴趣爱好，地址不良思

　　想、不良习惯、不良行为的侵蚀。

　　岗

　　1、不按照局党组会议或局长办公会1、严格要求自己，依法行政，严格议的决议，对重大案件或重大事执法，严格行政许可审批手续，

　　位

　　项自行做出决策。

　　依法对不法单位和个人进行严

　　2、违反规定干预和插手不属于自己肃处理。

　　职

　　职责围的工作容。

　　2、严格按省《生产安全事故应急预

　　3、在预案备案工作中，易发生违反案管理办法》实施细则（试行）

　　责

　　预案备案有关规定和工作流程，有关规定和工作流程，层层把

　　在材料不齐全或格式不合格情况关，确保工作质量。

　　风

　　下，因不廉洁行为准予备案。3、本人及家庭重大事项如实及时向

　　4、授意或暗示工作人员违规办理不党组织报告；自觉接受组织和群

　　险

　　符合条件的许可审批事项。

　　众对自己的监督。

　　5、滥用执法监察权，滥施行政监察、4、恪尽职守，尽职尽责，不利用手

　　行政强制措施、行政处罚，不作为、乱作为。6、授意或暗示执法工作人员违规办案，为不法单位、个人充当保护伞、保护人。7、接受吃请、受贿，利用职权干预工作人员查办案件，办人情案、关系案，可能产生不廉洁行为。

　　中的职权干预工作人员办案，在分管工作中，不吃请、不受贿。5、按照规定，照章执行自由裁量权，绝不越权行使。

　　外

　　1、把好“八小时”以外生活关，坚1、“八小时”以外的个人生活不健康、决杜绝生活不健康、情趣不高

　　情趣不高尚。

　　部

　　2、不正当社会风气的影响。

　　尚。通过政治学习努力提高个人政治素养，按原则办事。

　　环

　　3、与监管对象存在不正当关系。2、注重个人交往，加强廉洁自律。

　　4、碍于亲朋好友、领导面子，徇私3、坚持原则，交友慎重。

　　境

　　舞弊。

　　4、严格要求，以身作则。

　　5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、

　　风

　　6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概

　　亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管

　　险

　　作事务。

　　理，坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

　　项目部领导岗位廉政风险点与防控措施

　　姓名

　　职务

　　岗位工作职责项目部技术总负责，技术培训。

　　项目部总工程师

　　风险类别

　　思想道德风险

　　岗位职责风

　　风险点

　　防控措施

　　1、加强廉政文化建设，开展多种形

　　式的廉政教育、理想教育，努力

　　提高廉洁自律和自我防控意识，

　　加强道德修养。

　　2、积极参加理想信念教育、宗旨教

　　1、放松整治理论学习，理想信念动育、革命传统教育和反腐倡廉教

　　摇，世界观、人生观、价值观发育，增强拒腐防变能力，筑牢反

　　生偏差。

　　腐倡廉思想防线。

　　2、不注重道德修养，不自觉抵制权、3、带头执行党纪政纪条规和廉洁自

　　钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和律各项规定，自觉改进工作作

　　抵御风险能力降低，出现行为。风，发扬优良传统，清白做人，

　　3、理论联系实际不够，创新意识不干净做事。参加有益的社会活

　　强。

　　动，培养健康的兴趣爱好，养成

　　4、忽视党风廉政建设，廉政自律意良好的职业道德、社会公德和家

　　识不强，出现违规违纪现象。

　　庭美德。慎交友、慎言行、慎独

　　处、抵制不良思想、不良习惯、

　　不良行为的侵蚀。认真开展批评

　　与自我批评，沟通思想，总结反

　　思，防微杜渐，净化心灵。

　　4、培养健康兴趣爱好，地址不良思

　　想、不良习惯、不良行为的侵蚀。

　　1、违反规定干预和插手不属于自己1、严格按省《生产安全事故应急预

　　职责围的工作容。

　　案管理办法》实施细则（试行）

　　2、在预案备案工作中，易发生违反有关规定和工作流程，层层把

　　预案备案有关规定和工作流程，关，确保工作质量。

　　在材料不齐全或格式不合格情2、严格执行制度履行程序，坚持重

　　况下，因不廉洁行为准予备案。大决策集体讨论。坚持集体定

　　3、不按照局党组会议或局长办公会案，坚持法律法规适用、自由裁

　　议的决议，对重大案件或重大事量权适用的集体研究制，按照程

　　项自行做出决策。

　　序要求，一般案件由支队集体讨

　　4、授意或暗示工作人员违规办理不论决定，重大案件由局案审委讨

　　符合条件的许可审批事项。

　　论决定。

　　5、滥用执法监察权，滥施行政监察、3、严格执行干部任用条例，不借选

　　险

　　行政强制措施、行政处罚，不作拔作用干部之机谋取私利或任

　　为、乱作为。

　　人唯亲，营私舞弊；不利用职权

　　6、不恪守组织纪律，随意泄露市局为配偶、子女、亲友谋取私利。

　　党组在干部任用上的秘密。

　　4、本人及家庭重大事项如实及时向

　　7、授意或暗示执法工作人员违规党组织报告；自觉接受组织和群

　　办案，为不法单位、个人充当保众对自己的监督。

　　护伞、保护人。

　　5、严格要求自己，依法行政，严格

　　8、对分管科室、单位和人员监督管执法，严格行政许可审批手续，

　　理不到位。

　　依法对不法单位和个人进行严

　　9、在信息化建设方面，违反建设项肃处理。

　　目招标工作流程，在执行环节，6、恪尽职守，尽职尽责，不利用手

　　透露招标信息，产生不廉洁行中的职权干预工作人员办案，在

　　为。

　　分管工作中，不吃请、不受贿。

　　10、接受吃请、受贿，利用职权干7、按照规定，照章执行自由裁量权，

　　预工作人员查办案件，办人情绝不越权行使。

　　案、关系案，可能产生不廉洁行8、认真管好自己分管的科室，单位

　　为。

　　和人员，对属下工作上支持，生

　　活上照顾，管理上严格。

　　1、把好“八小时”以外生活关，坚

　　外

　　1、不正当社会风气的影响。

　　决杜绝生活不健康、情趣不高

　　2、“八小时”以外的个人生活不健

　　尚。通过政治学习努力提高个人

　　部

　　康、情趣不高尚。

　　政治素养，按原则办事。

　　环

　　3、碍于亲朋好友、领导面子，徇私2、注重个人交往，加强廉洁自律。

　　舞弊。

　　3、坚持原则，交友慎重。

　　境

　　4、与监管对象存在不正当关系。4、严格要求，以身作则。

　　5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、

　　风

　　6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概

　　亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管

　　险

　　作事务。

　　理，坚决杜绝家属、亲属直接收

　　受钱财、干涉日常工作事务。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

　　单位廉政风险点与防控措施

　　单位名称

　　AA二标项目部

　　单位主要领导

　　单位职能负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。

　　汪百辉

　　风险类别

　　风险点

　　防控措施

　　重大事项决策

　　1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。

　　2、不按照集中制原则办事，造成重大损失或影响。

　　1、按照集中制原则集体讨论决定;2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作

　　用。

　　重大项目安排

　　大额资金使用

　　1、不经过集体讨论研究决定，决策

　　不、不科学。

　　2、不按规定程序使用资金，造成重1、按照集中制原则集体讨论决定。

　　大经济损失。

　　2、坚持政务公开，公示制度。

　　3、不按招标、投标程序办理，造成

　　项目质量问题或重大经济损失。

　　1、不经过集体讨论研究决定，决策

　　不、不科学。

　　1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经

　　2、不按规定程序使用资金，造成重领导班子集体研究决定。

　　大经济损失。

　　2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管

　　3、不按招标、投标程序办理，造成理，经公司党组审批后，方可实施。

　　项目质量问题或重大经济损失。

　　行政许可风险

　　1、不按规定程序和时限办理。2、政务不公开，行政不作为、乱作为。3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。

　　1、不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。3、定期监督检查，查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。4、加强监督教育，做到多抽查、勤督促。

　　外部环境风险

　　1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。

　　1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教2、为不法单位、个人充当保护伞。

　　育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素3、服务对象可能对相关工作人员进

　　质。行利益诱惑或施加其他非正常影

　　2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部响，导致工作人员行为失，违规许

　　八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。

　　主要领导签字:

　　填表日期:

篇八：项目管理岗位廉洁风险点

　　项目经理岗位廉洁风险点3篇项目经理岗位廉洁风险点篇12009施工管理岗位的问答▲项目经理岗位：1、项目经理应该以什么为服务业主的主线？您在项目上的具体落实方法？答：1）、应以公司的目标、方针、宗旨服务于业主。2）具体的落实方法：1、良好的沟通方法2、抓好项目的三管、三控、一协调工作：即：质量管理、安全文明管理、项目信息管理；成本控制、进度控制、协调好各方面关系（公司内部、项目外部）。2、您在项目现场如何协调好机电、总包等横向配合单位与我们项目进展的矛盾？答：1、首先编制自己装饰工程的总体施工进度计划、月进度计划、周时度计划；并提交给相应的机电、总包单位；同时积极主动争取机电、总包单位的各层次的进度计划；2、根据各家各层次的进度计，协商、调整装饰的进计划；3、施工过程中碰到具体的各分项工程进度矛盾时，应发文给总包单位、抄送机电单位，在总包单位组枳的协调会议上统一协调处理。4、充分利用业主、监理等外界力量资源，来为自己的进展服务。

　　3、您如何获知公司的最新精神，并如何传达？答：1）、公司下发的会议纪要；2）、公司内网公布的公共版上有消息；传达方式：1）阶段性，通过会议，集中传达。2）结合工程中的问题，有针对生地传达。3）利用管理公司督导来项目指导时，项管督导在项目部进行统一培训。4、您如何把控项目现场的主材采、供及到货？出现问题如何解决？答：以石材为例说明：一、首先，根据项目图纸及投标书报价清单，列出项目主材材料采购清单表，二、根据项目部体进度计划，列出主材采购计划表；该表单包含主材名称、使用部位、计划采购时间、合同签订时间、供货周期、第一批主材要求到场时间、供应商名称、联系人、合同金额等；三、根据投标报价书或二算对比表，会同项目预算人员一起，搞清每个子目主材投标报价价格、及采购价格的差额，以便动态控制采购主材的成本情况（赢与亏）。四、与供应商合同签订时：合同中应明确：1）、主材的质量要求及技术参数，以把控主材的质量，2）该主材的供货期或者到场的时间要求，可以根据总的进度计划，一批或分批到货。3）验货的要求及方式，4）产品的打包方式，落实公司成品化生产的要求。

　　五、合同签订后，应定期跟踪供应商加工情况，根据厂家生产进度，到加工厂里对主材进行从半成品到成品至出厂的全地程质量的动态跟踪，以保证产品的出厂质量。

　　六、主材到货后的现场管理及控制；出现问题后的解决：出现的问题会有不同的种类，但解决的依据主要是：合同明确的双方的权利与责任，国家规范。解决问题的主要方式是及时沟通。5、您如何落实项目成本控制？答：一、前期策划时明确本项目的经营目标，从项目源头处，确定该项目的成本控制目标、赢利目标。二、目标分解后。分别落实，可利用ABC管理方法。对占项目总额的比例：从大到小排列，所占比例大的进行重点管理。分二大类：直接成本、间接成本；再层层分解后进行控制。三、目标层层分解后，成本控制应贯穿项目施工的前期、中期及后期的全过程。6、如何面对突发的业主对现场材料、质量、进度等不满意的情况？答：无论发生突发的业主对现场材料、质量、进度不满意的情况，应采取如下的面对措施：一、首先，虚心接受业主提出的不满意的情况，针对业主不满意的情况，分折产生的原因，迅速找到问题的原因，以及须立即采取的措施。二、把相应的整改措施及计划，提供给业主，并保持与业主的高度沟通。三、提供的整改措必须是符合实际、切实可行的。

　　7、当项目利润和公司形象发生矛盾的时候该如何处理？答：首先本着二者均要兼顾的原则处理，既不能损害项目利润、也不能影响公司形象。但维护公司形象为第一原则。8、经营管理一个项目分几大步骤？如何策划每个步骤？答：经营一个项目一般分五大步骤（公司50/80项目管理系统），即：0阶段—50阶__80阶段—95阶段—100阶段。一、、0阶段主要策划：1、组织计划：项目组织计划，包括：班组人员的落实、项目部人员的组建、施工总体进度的编制；2、确定质量目标：根据合同及公司的要求、结合项目部成本控制目标，参观公司的标杆工程，制定本项目的经营质量目标。3、确定本项目的经营目标：项目的利润目标、外围关系处理的经营目标。做到做一个，带一个项目出来。项目的经营意体目标应制定可动态跟踪的目标。4、制定现场放线方案，从工程的一开始就应策划到位，同时关注各类饰面的收头处理。二、0-50阶段：1、深化设计工作的重要性，深化设计要到位；2、制定材料清单，根据材料清单，准备各类材料小样，小样要多样化，主要材料应准备多种品牌的材料小样。3、坚持做好样板房。不仅做好样板房，各分项工程多应做样板工程，确认后再大面积施工。避免大面积返工。4、全员交底：全员交底的面要广，应做到全员、全方位、全面交底。交底的内容要全面：如安全交底、技术交底、图纸交底等等。交底的

　　人员要做到全员：公司向部门交底、部门向项目部交底、项目部向各项目管理人员交底、管理人员向班组长交底、再向施工作业人员交底。

　　5、主材订货：根据项目主材清单，做好材料的采购计划。及时签订各类单、双包材料采购合同。

　　三、50阶段：1、全员参与安全管理，做好现场的文明施工。注意人身安全。

　　2、做好项目与项目的互检工作。提高项目部综合管理水平。不能闭门造车。

　　3、及时做好项目的签价、签证工作。变更要及时向业主申报，最好是在安装前先与业主确定签价及变更，避免完工后再去签证的被动性。

　　4、做好甲控乙供材的订货工作。涉及甲供材的材料进场计划。四、50-80阶段：1、根据项目进度计划，控制好人、及材。做到人、材到位。材料要及时催到位，做到材料等人，而不是人等材料。掌握工程进度的主动权。2、经营到位：包括变更签价要到位，与业主方等外围关系处理要到位。如何处理、经营好各层关系，其中的学问及技巧是各不相同的。目标是一致的，争取利润的最大化。3、抓紧抢工：利用一切机会，抓工程进度。此阶段的工程进度，至关重要。是抓工程进度的最好机会，此阶段也容易出进度。放弃此阶段的抢工，会造成后期工程进度的被动。4、关注关键节点：这里的节点，涉及两个方面：一方面是：时间节点，一方面是技术节点。两者的节点均要控制到位。

　　5、控制损耗：要重点控制好各分项工程的材料损耗。制定各类主材的损耗控制方案。

　　6、项目部各人的工作职责应明确，抓好条线式的纵向管理。五、80阶段：此阶段的工作重点是：保质量、促进度、加强现场的成品管理。1、在互检、全员检查的基础上，按工厂化管理的质量意识、按工厂成品休管理的方式，加强现场的质量及成品保护工作。2、要充分考虑、估计收尾工作体量及难度的基础上，采取果断、有力度的抓进度的管理、技术、经济及组织方面的管理措施。六、80-95阶段：此阶段主要抓的工作有：1、收集决算资料，为公司内部及外部的结算，准备充分的资料准备。2、收正细节：对施工过程中及抢工过程中的质量及收尾工作进行有力的修正处理，避免完工后出现各类难以处理的质量问题及收尾难点。3、粗保洁工作；4、成品保护工作：加强成品休护力度，采取分区管理、落实到人的管理方法。全员参与现场管理。5、此阶段的管理工作，应全员参与，突破原有的工作职责，分区管理、定人定责，分工合作。确保该阶段的各项工作重点的实现。七、95阶段：1、要钱：

　　2、签证：3、修正细节：4、项目完工：八、100阶段：1、要钱：2、成本核算：3、决算送审；4、全员总结：9、公司的项目管理费和项目经营及项目进度是辩证统一矛盾，您会如何和谐处理这对矛盾？答：首先：是本着处理辩证统一的矛盾的原去处理。其次：公司的项目管理费是保证公司利润及公司生存的大问题，是大前提。如果每个项目都不能保证的话，就没有项目的生存空间，也谈不上项目的存在。因此这是大前提。处理好这个大前提的情况下，才谈得上项目项目的经营。也就是说必须先保证公司的管理费。再次，在保证公司的管理费前提下，正确经营项目的经营及进度。如果一个项目只有公司的管理费，没有项目部的利润及进度的情况下，项目部应站在公司的立场，积极去经营一个项目，争取更大的利润空间。第四、这里还涉及到项目本身的经营及项目进度之间的矛盾。这对矛盾的处理，也应正确处理，二者兼顾。10、质量和效益是必然的一对矛盾，特别是投标项目利润很低的情况下，如何协调处理好这对矛盾？

　　答：首先：是本着处理辩证统一的矛盾的原去处理。其次：质量第一、效益第二的原则去处理。离开了质量也谈不上效益。再次；以牺牲一时的效益来获得长久的公司利益。11、如何调动好下属和分包的主观能动性？答：第一、让下属明确自己的工作责职、工作目标；第二、定其让下属对自己的工作作出书面汇报；定期帮下属理清下属的工作思路。让下属在写工作汇报时，认识到自身的价值。第三、一些项目上的重要决策，让下属参加。这样一方面让他们感到领导很重视他们，又能保持上下级之间的充分沟通。在这种情况下，容易激发出他们的积极性。第四、安排具体的工作任务时，应将任务的重要性，及为何要做这项任务的目的告诉下属，以及这样做有何好处等等，都详明确。第五、定期对下属进行评估，第六、规划下属员工的个人发展方向及职定规划。使个人能有一个发明确的发展方向。调动员工的积极性，最终能让员工能自我激励。第七、生活上要对下属多关心，让他们感觉在到一个集体的温暖，有个家的感觉。提高分包的积极性与上面提到的调动下属的积极性采取的原理是一样的。12、如何协调处理好管理人员与分包班组在施工过程中发生的各种矛盾？答：首先要凭着公正、客观的原则去处理。

　　二、正确分析矛盾的所在点、关键点；三、鼓励双方都从对方的角度去考虑问题；13、项目部进场施工需要具备哪些条件？如资料、现场基础条件等？答：首先合同已签订；施工图纸已具备；工程开工、竣工日期明确。其次：现场具备进场条件：土建工程已完工，具备装饰前期工作作业面。14、第一次勘查现场需要勘查哪些东西？答：这里分投标阶段及施工进场阶段的第一次勘查现场。具体查如下内容：1、图纸与现场的区别；2、工程的范围。3、核查合同书或招标书中提及的内容与现场的区别；4、对图纸及标书中不明确的地方。15、项目中标后要对项目成本与投标价进行两算对比，该两算对比如何计算？说出计算方法？答：这里的成本是项目施工的预测成本。计算方法如下：1、对照投标报价中的子目（分项工程），分别计算各子目的项目施工中的预测成本。并一一对应各项子目；2、对实际施工中涉及的子目，而投标报价书中没有涉及的子目分别列出。并计算相应的成本；3、汇总上述各子目。计算得出项目的预测成本。16、解释一下什么叫“包死工程”？

　　答：包死工程，其本质是固定总价合同；17、关系到项目施工最主要的工程资料有哪些？答：1、单位工程质量质量竣工验收记录；2、竣工验收报告；3、单位工程质量控制资料核查记录；4、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录5、单位（子单位）工程观感质量检查记录6、隐蔽工程验收记录；7、土建单位工程质量交接验收；8、设计交底记录；9、施工合同及投标报价；10、施工许可证；18、与业主去沟通材料等问题的时候，要提前做哪些功课？答：了解材料的性质（型号、规格、技术参数、技术规范）、价格、替代材料的准备。做好材料的小样。了解业主方可能偏爱或选择的材料。19、前期与业务投标配合的时候要配合哪些内容？前期与业主见面沟通需要沟通哪些问题？答：可以参见红宝书中“顶目部施工全过程的工信流程”（XG-12009）中提到的：1.2节:与投标中心一节中的内容进行沟通.以及3、与业主、监理的沟通一节中的内容执行。

　　20、项目开工前，需要和公司哪些部门配合沟通，需要沟通什么问题？

　　答：1、公司的红宝书执行，即按公司红宝书：“顶目部施工全过程的工信流程”（XG-1-2009）执行。

　　21、公司的管理流程对项管理有一定的限制，在流程与工程进度等发生矛盾的时候，该如何协调处理？

　　答：1、公司的流程是必须的，二者矛盾时，须积极去处理。2、有时可以采取先斩后凑方式，但须及时上报相关情况。22、担任项目经理以来最大的感受是什么？答：最大的感受：1、感到肩上的负担重了，责任大了；2、感到自己在管理能力方面比以前有很大的提高；3、感到自己的工作重点：从以前的控事转到了控人方面来了；4、感到做项目就是做团队。23、您希望得到什么内容和形式的培训？答：我段望得到如何管理团队？如何提高项目部人员的工作能力？如何提高管理人员的工作积极性等具有明确操作性的等管理方面的管理技巧。培训形式可以脱产或半脱产。24、您对下属团队成员有什么远景的规划？答：将下属的个人规划同公司、部门的发展规划结合起来，让项目上每个人在项目施工过程中成长发展起来。下面是新加的问题：

　　1、下属人员对自己的工作职责不明，或对各自的工作职责落实不到位？作为项目经理，如何采取有效的系统性处理方案？

　　2、施工班组对项目部安排的施工现场进度、或质量整改方面的工作，执行不力或执行不到位？项目经理有何好的处理方法？（更换班组的方法除外）。

　　3、项目部作为一个整体组织，是实现项目各项目标的组织基础。但由于项目条线管理的要求，项目部会出现人员思想上的条线问题，项目经理如何从项目的整体利益出发，兼顾条线管理的要求，将项目各人员的思想凝成一股绳，为项目的共同目标服务

　　项目经理岗位廉洁风险点篇2个人岗位廉洁风险点三篇范文范文一:1.不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教师形象的言行。2.日常教学工作不认真，不严谨，出现学生旷课、逃学、打架等行为。3.不能公平对待每个学生，对学生有偏袒或歧视言行，有体罚或变相体罚行为。4.接受学生家长送礼物、请吃饭或委托家长为自己办私事。5.存在有偿家教行为。范文二:

　　1.正确贯彻执行党和国家的教育方针，对全体学生全面负责，既教书育人，寓德育于学科

　　教学之中，以身作则，积极主动协助班主任做好学生的思想政治工作。

　　2.认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动。3.努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识，理解、掌握课程标准。制订本学科学期、学年教学工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参加教育、教学研究和集体主备课，认真写好教案。善于总结经验教训，积极撰写教育教学论文。要4.上好每一节课，教学目的明确，恰当处理教材的重点、难点，讲解、示范准确，讲究教学职方法，运用好多媒体教学手段充分调动学生学习的积极性，关注课堂学生表现，预防意外事故发生，完成预定的教学计划和任务。5.及时认真批改作业，不仅指出正误，还要注意指导学生的学习方法。因材施教，及时辅导，做好学困生转化工作。6.做好教学质量考查工作。按照教学质量要求和考试规定，认真做好命题、监考和阅卷评分工作，实事求是地分析讲评，研究改进教与学的方法。7.积极参与全校学生社团文化、运动会、家校心连心等重大活动的组织、指导工作。范文三1.加强政治思想教育，严格遵守中小学教师职业道德规范。2.遵循教学规律，落实教学常规，按时完成教学任务，努力提高教

　　学质量。3.在教育教学中，公平公正地对待每位学生，无偏袒，无私心，接受

　　学生和家长监督。4.坚决拒绝家长送礼、请吃饭，不委托家长办私事。5.不进行有偿家教。项目经理岗位廉洁风险点篇3项目经理也是风险经理项目经理作为项目的第一责任人，也应当是项目风险管理的第一责任

　　人。项目经理要搞好风险管理，首先应当具备相应的能力，主要有以下几方面：具有较强的责任心；具有较强的对内、对外的协调和沟通能力；具有较好的专业和管理理论知识水平；要有较强的观察和分析事物的能力；具有较强的自信心；具有较好的创新能力。

　　项目经理在项目风险管理工作中应承担主要的责任，其职责主要有以下几点：

　　参与项目风险的识别、分析、估计、评价工作；制定项目风险管理措施，选择项目风险管理方案，编制项目风险管理计划及应急工作计划；组织实施项目风险管理计划，全面安排项目各项保险事务。在生产过程的风险管理中，对于风险的识别、分析、估计、评价工作，项目经理可以邀请有关专家或职业风险经理来完成，或通过依靠所在企业的力量来完成，项目经理的工作重点是风险管理计划的编制和组织实施风险管理计划。

　　编制风险管理计划编制计划的目的是如何预防风险的出现，防范于未然。其主要内容应包括：风险管理目标、风险管理的组织机构、风险分析、风险预警、风险

　　应对措施、应急备用方案。其核心内容是风险应对措施，风险应对措施包括风险规避、风险转移、风险缓解、风险自留四项。

　　风险规避通过变更项目计划，消除风险或消除风险产生的条件，或者是保护项目目标不受风险的影响。风险规避这里有三种方法：一、程序法。运用标准化、制度化、规范化的方式从事项目活动，以避免引发风险或不必要的损失。项目经理在项目管理过程中不仅要强调按标准、规范进行工作，也可编制适合自己项目部特色的实施方法、标准图集来指导，包括管理活动中建立一些工作流程和程序来规避风险。例如，在工程进度管理中，对于工程变更、建设单位等因素导致的工期延误，应当办理延期申请的签证手续，这种手续的办理就应建立在管理工作流程中。二、教育法。广泛开展风险管理知识的教育和培训，提高大家的风险防范意识和风险管理水平。例如，可定期组织员工对项目相关的经济、技术、质量、安全等方面的标准、法律、法规进行学习，并针对性地组织一些风险管理知识的培训。三、工程法。以工程技术手段，消除物质性风险的威胁。风险转移在风险无法规避时，项目管理者可以采用某种有偿的方式将部分风险损失转移给他人承担。在生产过程中风险转移的方式主要有工程分包和购买工程保险。例如，作为以房屋土建施工为主的项目经理在工程中以碰到了幕墙、钢结构等分项工程，就可采取分包的方式转移分项工程风险。风险缓解

　　将项目风险的发生概率或后果降低到某一可以接受程度的风险管理过程。风险缓解措施具体有以下几方面：

　　采取各种防御措施，以降低风险发生的可能性。控制风险损失的应急措施。在风险损失不可避免的情况下，采取各种措施控制风险继续扩大或限制其扩展的范围。通常可采取的措施有：预防风险源的产生；减少构成风险的因素；防止已经存在的风险扩散；降低风险扩散的速度；限制风险的影响空间；在时间和空间上将风险和被保护对象隔离；迅速处理风险已经形成的损失，控制其继续蔓延。风险分散通过增加风险承担者，以达到减轻总体风险压力的目的。一般用在项目投标阶段，但工程项目开工阶段也可使用。例如，某项目经理新中了一个标(公司安排)，该工程体量较大，但是该项目经理本来还有一个规模较大、质量目标高的在建工程，为了将工程项目做好，减轻工程风险，他可以选择寻找另一位项目经理进行合股来完成该新中标的项目。风险自留风险是不可能百分百避免的，并且在某种情况下，它是必然的发生的。所以有些风险，我们必须接受其带来的后果。风险自留包括自担风险和自保风险两个方面。作为项目经理主要涉及前者，自担风险是指因风险带来的损失由工程主体直接承担，当损失发生时，直接将损失摊入成本及费用。自担风险必须考虑到自身的财务承受能力，也就是项目经理应安排一定的财力准备。进行项目风险监控项目经理在风险管理工作中另一个重点就是要在项目过程中对风险计

　　划实施进行有效的监控。只有监控措施到位了，才能把风险真正的控制好，达到风险控制的目标。风险监控的主要内容有：密切跟踪已识别的风险，监视残余风险；识别出新的风险；细化风险应对策略，消除或减轻风险；分析项目目标的实现程度；风险因素的变化和风险应对措施实施产生的效果。风险监控又分为监视和控制两个方面。

　　风险监视常用的方法有：审核检查法、挣值分析法、风险图表表示法。审核检查法是通过审核或检查来查出实施计划或已完成的工作成果中的错误、问题。并将问题及时传达给负责人，马上采取措施予以解决，然后签字验收。挣值分析法是将实际完成项目的费用与已完项目计划费用进行比较，当发生显著偏差时应进行更新的风险分析。风险图表表示法是根据风险评价结果，从项目所有风险中挑出最严重的几个，列入监视范围，每月进行检查，写出风险规避计划，说明规避风险策略和实施效果。风险控制风险控制措施是在风险监视的基础上，针对发现的问题所采取的措施，包括权变措施、纠正措施及提出变更申请或建议等，并对风险重新进行评估，对风险应对计划重新作调整。总之，在计划的实施过程中，要根据实际情况的变化，对计划进行适当的调整。因为计划过程中肯定有一些未考虑到的风险应对措施、出现一些合同变化、环境变化等，所以计划要跟上变化，否则目标要实现就会成为一句空话。计划实施过程的核心是风险管理组织机构的有效运转，提高风险管理人员的执行力。因此，必须做好以下几方面的工作：一要组建项目风险管理机构，开展风险控制活动。选拔具有一定素质

　　的风险管理人员来组成风险管理组织机构；对风险管理组织机构和有关人员的职责与分工进行明确；建立风险管理的相关制度，包括风险管理实施细则、绩效考核、激励制度；投入必要的财务、物力来满足风险管理的要求;及时对风险管理工作进行检查与考核，并进行必要的交底和教育工作。

　　二要建立项目风险管理考核机制，推进风险控制工作。项目风险的发生对整个企业的影响是相当大的，从而使项目的风险管理成为企业风险管理的主要工作之一。因此，企业对项目部的项目风险管理工作应建立一套完整的激励、考核、培训机制。

　　三要加强项目经理队伍建设，发挥项目经理的关键作用。项目风险管理的好坏，除了有好的机制以外，最重要的就是人才因素。项目经理在项目风险管理中的位置显然是最重要的，如何选择、任用、考核好项目经理，是抓好项目风险管理的关键。

篇九：项目管理岗位廉洁风险点

　　姓名

　　职务

　　岗位工作职责项目部技术总负责，技术培训。

　　项目部总工程师

　　风险类别

　　思想道德风险

　　岗位职责风

　　风险点

　　防控措施

　　1、加强廉政文化建设，开展多种形

　　式的廉政教育、理想教育，努力

　　提高廉洁自律和自我防控意识，

　　加强道德修养。

　　2、积极参加理想信念教育、宗旨教

　　1、放松整治理论学习，理想信念动育、革命传统教育和反腐倡廉教

　　摇，世界观、人生观、价值观发育，增强拒腐防变能力，筑牢反

　　生偏差。

　　腐倡廉思想防线。

　　2、不注重道德修养，不自觉抵制权、3、带头执行党纪政纪条规和廉洁自

　　钱等腐败思想侵蚀，拒绝腐败和律各项规定，自觉改进工作作

　　抵御风险能力降低，出现行为。风，发扬优良传统，清白做人，

　　3、理论联系实际不够，创新意识不干净做事。参加有益的社会活

　　强。

　　动，培养健康的兴趣爱好，养成

　　4、忽视党风廉政建设，廉政自律意良好的职业道德、社会公德和家

　　识不强，出现违规违纪现象。

　　庭美德。慎交友、慎言行、慎独

　　处、抵制不良思想、不良习惯、

　　不良行为的侵蚀。认真开展批评

　　与自我批评，沟通思想，总结反

　　思，防微杜渐，净化心灵。

　　4、培养健康兴趣爱好，地址不良思

　　想、不良习惯、不良行为的侵蚀。

　　1、违反规定干预和插手不属于自己1、严格按省《生产安全事故应急预

　　职责围的工作容。

　　案管理办法》实施细则（试行）

　　2、在预案备案工作中，易发生违反有关规定和工作流程，层层把

　　预案备案有关规定和工作流程，关，确保工作质量。

　　在材料不齐全或格式不合格情2、严格执行制度履行程序，坚持重

　　况下，因不廉洁行为准予备案。大决策集体讨论。坚持集体定

　　3、不按照局党组会议或局长办公会案，坚持法律法规适用、自由裁

　　议的决议，对重大案件或重大事量权适用的集体研究制，按照程

　　项自行做出决策。

　　序要求，一般案件由支队集体讨

　　4、授意或暗示工作人员违规办理不论决定，重大案件由局案审委讨

　　符合条件的许可审批事项。

　　论决定。

　　5、滥用执法监察权，滥施行政监察、3、严格执行干部任用条例，不借选

　　险

　　行政强制措施、行政处罚，不作拔作用干部之机谋取私利或任

　　为、乱作为。

　　人唯亲，营私舞弊；不利用职权

　　6、不恪守组织纪律，随意泄露市局为配偶、子女、亲友谋取私利。

　　党组在干部任用上的秘密。

　　4、本人及家庭重大事项如实及时向

　　7、授意或暗示执法工作人员违规党组织报告；自觉接受组织和群

　　办案，为不法单位、个人充当保众对自己的监督。

　　护伞、保护人。

　　5、严格要求自己，依法行政，严格

　　8、对分管科室、单位和人员监督管执法，严格行政许可审批手续，

　　理不到位。

　　依法对不法单位和个人进行严

　　9、在信息化建设方面，违反建设项肃处理。

　　目招标工作流程，在执行环节，6、恪尽职守，尽职尽责，不利用手

　　透露招标信息，产生不廉洁行中的职权干预工作人员办案，在

　　为。

　　分管工作中，不吃请、不受贿。

　　10、接受吃请、受贿，利用职权干7、按照规定，照章执行自由裁量权，

　　预工作人员查办案件，办人情绝不越权行使。

　　案、关系案，可能产生不廉洁行8、认真管好自己分管的科室，单位

　　为。

　　和人员，对属下工作上支持，生

　　活上照顾，管理上严格。

　　1、把好“八小时”以外生活关，坚

　　外

　　1、不正当社会风气的影响。

　　决杜绝生活不健康、情趣不高

　　2、“八小时”以外的个人生活不健

　　尚。通过政治学习努力提高个人

　　部

　　康、情趣不高尚。

　　政治素养，按原则办事。

　　环

　　3、碍于亲朋好友、领导面子，徇私2、注重个人交往，加强廉洁自律。

　　舞弊。

　　3、坚持原则，交友慎重。

　　境

　　4、与监管对象存在不正当关系。4、严格要求，以身作则。

　　5、社会交际圈中的不良行为影响。5、加强与家属、亲属交流，对家属、

　　风

　　6、亲属鼓动乱纪、贪污腐败，或者亲属涉及单位事项的事情一概

　　亲属直接收受钱财、干涉日常工按程序办理，加强家属、亲属管

　　险

　　作事务。

　　理，坚决杜绝家属、亲属直接收

　　受钱财、干涉日常工作事务。

　　责任人签字：

　　领导签字：

　　填表日期：

篇十：项目管理岗位廉洁风险点

　　一、部门职责建设项目管理科主要负责对中山市内建设项目环境影

　　响评价文件进行审批、环境影响评价文件超过5年后的重新审核、建设项目环境影响后评价的备案以及负责组织开展对专项规划环境影响评价进行审查工作。

　　表一：职权目录一览表

　　序号职权名称

　　具体内容

　　法律依据

　　备注

　　建设项目环境影

　　《中华人民共和国环境保护

　　响评价文件的审

　　法》第十三条；《中华人民共

　　批及建设项目发

　　和国环境影响评价法》第二十

　　生重大变化后，环开展对《建设环境影响报告书》、二、二十三、二十四条；《建

　　1境影响评价文件《建设环境影响报告表》、《建设环设项目环境保护管理条例》

　　的重新审批（含环境影响登记表》的审批、审核工作(国务院令第253号)第九、十、

　　境影响评价文件

　　十一、十二条；《广东省建设

　　超过5年后的重

　　项目环境保护管理条例》第十

　　新审核）

　　四、十八条

　　在项目建设、运行过程中产生不

　　符合经审批的环境影响评价文件

　　后评价

　　的情形的，建设单位应当组织环

　　的备案

　　境影响的后评价，采取改进措施，

　　具体工

　　建设项目环境影

　　《中华人民共和国环境影响

　　2

　　并报原环境影响评价文件审批部

　　作流程

　　响后评价的备案

　　评价法》第二十七条

　　门和建设项目审批部门备案；原

　　与环评

　　环境影响评价文件审批部门也可

　　审批流

　　以责成建设单位进行环境影响的

　　程一致

　　后评价，采取改进措施。

　　设区的市级以上人民政府审批的

　　1、《中华人民共和国环境影

　　专项规划，在审批前由其环境保

　　专项规划环境影

　　响评价法》第十三条

　　3

　　护主管部门召集有关部门代表和

　　响评价审查

　　2、《规划环境影响评价条例》

　　专家组成审查小组，对环境影响

　　第十七条

　　报告书进行审查。

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　　二、权力运行流程图（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）（一）建设项目环境影响评价文件的审批

　　事权下放后《建设项目环境影响登记表》项目审批流程图

　　企业申报的登记表项目

　　按市环保局分级审批规定划分审批权限

　　受理属镇区审批、经市局进行环评指导的登记表项目

　　审查环评总量前置

　　镇区初审员初审并拟出审批意见

　　镇区负责人审核

　　镇区打印办结

　　受理属市局审批、需出具环评指导意见的登记表项目★

　　（现场受理）

　　镇区初审员审核提出初步意见并直接选择上报市局

　　审查环评总量前置★

　　建管科初审员拟出审批意见或环评指导意见★★（5天）

　　现场勘查★★

　　建管科科长审核★★★（2天）

　　市局主管领导审核通过★★★（2天）

　　经市局指导后，由镇区审批的

　　由市局直接审批的

　　市局打印办结★（1天）

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　　事权下放后《建设项目环境影响报告表》项目审批流程图

　　企业申报的报告表项目

　　按市环保局分级审批规定划分审批权限

　　受理企业向镇区环保分局报送《报告表》资料

　　审查环评总量前置

　　镇区初审员初审并拟出审批意见

　　镇区负责人审核意见

　　建管科初审员把关审核★★（3天）

　　建管科副科长修改、科长审核★★★（2天）

　　市局主管领导审核通过★★★（2天）

　　镇区打印办结

　　窗口受理企业向市环保局报送《报告表》资料★（现场受理）

　　审查环评总量前置★

　　建管科初审员初审并拟出审批意见★★（20天）

　　现场勘查★★

　　建管科副科长修改、科长审核★★★（5天）

　　市局主管领导审核通过★★★（4天）

　　市局打印办结★（1天）

　　3/11

　　事权下放后《建设项目环境影响报告书》项目审批流程图

　　窗口受理建设单位向市环保报送《报告书》资料★（现场受理）

　　现场勘查★★

　　受理网上公示10个工作日

　　提交市局审批小组集体讨论（1个月召开一次）

　　审批前网上公示5天

　　审查环评总量前置★

　　建管科初审员初审并拟出审批意见★★（15天）

　　建管科副科长修改、科长审核★★★（5天）

　　市局主管领导复核★★★（5天）

　　局长核定通过★★★（3天）

　　市局打印办结（2天）★

　　审批后网上公示30天

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　　（二）专项规划环境影响评价审查

　　窗口受理专项规划环境影响报告书资料★（现场受理）

　　★

　　建管科组织专项规划环评审查小组召开审查会（15个工作日）

　　建管科初审员根据审查小组审查意见草拟环保部门移送的审查意见★★（5个工作日）

　　建管科副科长修改、科长审核★★★（3个工作日）

　　市局主管领导复核★★★（3个工作日）

　　局长核定通过★★★（3个工作日）

　　市局打印办结★（1个工作日）

　　5/11

　　三、廉政风险点分析（一）在“窗口受理”环节中，可能出现未按有关规定

　　审查材料或受建设单位（环评单位）贿赂托关系说情等，符合受理条件的不受理或不符合受理条件的却反而受理。

　　（二）在“现场勘查”环节中，可能出现建设项目环评审批在进行现场勘查时，受到环评单位、企业提出的违反规定要求和提供物质、金钱上的诱惑。

　　（三）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现越权审批、超时审批、透露审批信息或建设单位（环评单位）主动提出简化环评手续，降级处理的要求。

　　（四）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现建设单位（环评单位）在我科进行环评文件审批时，提出减免环保治理设施或任意增加环保设备等不合理要求。

　　（五）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现对重污染项目及位于饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、居民密集区等环境敏感区域的建设项目审批环节当中，隐瞒项目相关情况而进行审批的。

　　（六）在“审查环评总量前置”环节中，可能出现超过

　　6/11

　　污染物排放总量或无总量指标而对环评文件作出批复的。（七）在出具“市局打印办结”工作环节中，可能出现

　　无故超期办理的情形。

　　四、防控措施（一）加强廉政教育，树立廉洁自律观念，严格按照国

　　家、省、市有关规定办理建设项目环境影响评价文件审批工作，严格按照规章制度对环评文件的报批申请、受理条件、审查依据、审查的主要内容给予明确，降低工作人员的廉政风险。

　　（二）制定了《中山市环境保护局行政许可事项公示栏》，对环评文件各项受理审查的内容、条件、审查流程等做了详细的公示，统一受理标准，有效杜绝未按有关规定审查材料或受建设单位（环评单位）贿赂托关系说情等，符合受理条件的不受理或不符合受理条件的却反而受理的情形，窗口受理人员接受纪检监察局安装的视频监控，受理工作过程全程受到视频监管。

　　（三）严格落实多级审核制度对建设项目环境影响评价文件进行审批的规定，并对项目进行网上公示，杜绝暗箱操作、人情项目和透露审批信息：

　　1、环境影响登记表：由各环保分局上报后，均需经过我科初审员初审、科长核准、主管领导审定后出具批复意见，共需经过3人审批。当建管科初审员在出具指导意见，对申

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　　报项目的环评级别把握不准时，均通过科室内部会议、局环评例会等多种方式集体讨论，防止判断失误；

　　2、环境影响报告表：由我科报告表初审员、副科复核、科长核准、主管领导审定后出具批复意见，共需经过4人审批；

　　3、环境影响报告书：一律提交我局建设项目审批小组（局长任组长，主管领导任副组长，各业务科室科长参加）集体研究审议，审批小组原则每月召开一次审批会，会后立即将通过结果进行网上公示。

　　（四）环境影响评价文件实行网上审批，接受中山市行政服务在线电子监察系统的监督，确保审批在规定时限内完成。预警项目使用短信提醒，专人对预警情况进行跟踪核查；出现超时审批，按照《中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法》（中环[2006]60号）追究有关人员责任。

　　（五）树立廉洁自律观念，加强现场勘查工作监督，对位于环境敏感区的项目、投诉严重的或有疑问的建设项目进行现场勘查时，必须2人或以上进行，互相监督，主动要求企业对我局执行公务的廉政情况进行监督，提供《环保工作人员执行公务情况回访表》给企业填写，勘察现场后对勘察现场人员、时间、地点、情况进行记录建立工作台账备查。对于委托镇区环保分局工作人员察看现场的，要做好电话询问备忘录，做到上下监督。

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　　（六）定期召集环科所、环境科学学会有关人员召开环

　　评工作例会，研究、沟通、解决在环评工作、技术评审和审

　　批工作中遇到的问题，形成共识，降低工作廉政风险。

　　表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表

　　序号

　　职权名称

　　关键环节

　　廉政风险表风险具体责

　　现形式

　　等级任人

　　防控措施

　　科长审核

　　越权审批、超时审批、降级审批、透露信息

　　★★★

　　罗丹

　　严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定

　　副科长修改

　　越权审批、超时审批、降级审批、透露信息

　　★★★

　　严格落实多级审核等多项朱广一

　　制度进行审批的规定

　　初审员拟出审越权审批、超时

　　肖乐华、

　　严格落实多级审核等多项

　　建设项目环批意见或环评审批、降级审

　　★★

　　黄子安、制度进行审批的规定

　　境影响评价

　　指导意见批、透露信息

　　罗杏仪

　　文件的审批

　　《中山市环境保护局建设

　　及建设项目审查环评总量总量不符合要

　　肖乐华、项目环境影响评价审批违

　　发生重大变

　　前置

　　求而作出批复

　　★黄子安、纪违规行政过错责任追究

　　化后，环境影1

　　罗杏仪办法》（试行）

　　响评价文件

　　提供《环保工作人员执行公

　　的重新审批

　　罗丹、

　　（含环境影

　　务情况回访表》填写、《中

　　响评价文件超过5年后的重新审核）

　　现场勘查

　　现场勘查人员

　　朱广一、

　　不到2人，没有

　　★★

　　山市环境保护局建设项目肖乐华、

　　相互监督，收取

　　环境影响评价审批违纪违

　　好处

　　黄子安、

　　规行政过错责任追究办法》

　　罗杏仪

　　（试行）

　　不按相关要求受理环评、市

　　受理资料、超期★局打证办结

　　办结

　　建设项目环2

　　境影响后评

　　科长审核

　　越权审批、超时★★★

　　审批、降级审

　　吴艺罗丹

　　严格按照有关规定受理资料、落实中山市环保局办事窗口工作制度严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定

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　　序号

　　职权名称

　　价的备案

　　关键环节

　　廉政风险表现形式

　　批、透露信息

　　风险等级

　　具体责任人

　　防控措施

　　副科长修改

　　越权审批、超时审批、降级审批、透露信息

　　★★★

　　严格落实多级审核等多项朱广一

　　制度进行审批的规定

　　初审员初审并越权审批、超时

　　肖乐华、严格落实多级审核等多项

　　审批、降级审★★黄子安、

　　拟出审批意见批、透露信息

　　制度进行审批的规定罗杏仪

　　《中山市环境保护局建设

　　肖乐华、

　　审查环评总量总量不符合要

　　项目环境影响评价审批违

　　★黄子安、

　　前置

　　求而作出批复

　　纪违规行政过错责任追究

　　罗杏仪

　　办法》（试行）

　　现场勘查

　　提供《环保工作人员执行公

　　罗丹、

　　务情况回访表》填写、《中

　　朱广一、

　　现场勘查人员

　　山市环境保护局建设项目

　　不到2人，没有★★肖乐华、

　　相互监督

　　环境影响评价审批违纪违黄子安、

　　规行政过错责任追究办法》

　　罗杏仪

　　（试行）

　　不按相关要求受理环评、市

　　受理资料、超期★局打印办结

　　办结

　　吴艺

　　严格按照有关规定受理资料、落实中山市环保局办事窗口工作制度

　　科长审核

　　越权审查、超时审查、降级审查、透露信息

　　★★★

　　罗丹

　　严格落实多级审核等多项制度进行审查的规定

　　专项规划环

　　越权审查、超时

　　严格落实多级审核等多项

　　3

　　境影响评价副科长修改审查、降级审★★★

　　朱广一制度进行审查的规定

　　审查

　　查、透露信息

　　越权审查、超时

　　肖乐华、

　　初审员草拟审

　　严格落实多级审核等多项

　　审查、降级审★★黄子安、

　　查意见

　　制度进行审查的规定

　　查、透露信息

　　罗杏仪

　　受理环评、市不按相关要求★

　　吴艺严格按照有关规定受理资

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　　序号

　　职权名称

　　关键环节

　　廉政风险表风险具体责

　　现形式

　　等级任人

　　防控措施

　　局打印办结受理资料、超期

　　料、落实中山市环保局办事

　　办结

　　窗口工作制度

　　五、相关制度

　　1、《中山市环保系统“十不准”纪律》2、《中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责任追究办法》（试行）3、印发《中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法》的通知（中环[2006]60号）4、《中山市环保局办事窗口工作制度》

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