项目经理廉洁风险点及防控措施目录表3篇项目经理廉洁风险点及防控措施目录表 工程廉政风险点及其防控措施 表1：计量管理 流程 所涉对象及廉政风险点 所处环节所涉对象廉政风险点 防控措施及责任主体 下面是小编为大家整理的项目经理廉洁风险点及防控措施目录表3篇,供大家参考。
篇一：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表
工程廉政风险点及其防控措施表1：计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处环节所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
计量管理
施工单位提出计量
申请
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、强化履约考核，与优质优价、
劳动竞赛考核、信用评价相挂
钩；
1、计量资料造假，2、隐蔽工程和关键的分项工程
利用隐蔽工程计由监理实行现场旁站监督；
量控制难度大等3、隐蔽工程施工前进行施工单
问题虚报、冒领工位、监理单位、跟踪审计单位、
程量。
建设单位四方联测；
2、重复计量或计4、隐蔽工程施工时，留存影像
量错误
资料，备查；
5、使用计量软件编制计量报表，
对清单进行拆分，避免重复计量
和计量错误。
工程科质检科计划科
监理复核审核
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量；2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人，并与监理现场工作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量，且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据，确定各分项工程清单数量，作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
整理为word格式
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间，实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
整理为word格式
表2：设计变更
流程
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
申请
监理单位审查
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
项目经理部项目经
理
总监办总监、专业监理工程
师
廉政风险点
防控措施
1、虚报工程量、虚列隐蔽工
程变更内容，骗取变更费用；
2、单价明显不合理；
1、将设计变更申报的真
3、低价中标，通过不合理变实性、准确性纳入履约考
更增加工作量或替换新项目，核，与考核奖惩和信用等
从而获取利润；
级挂钩；
4、用设计变更掩盖工程质量2、对施工单位设计变更
问题或解决因其违约而导致中的虚报、造假、肢解行
的进度滞后问题；
为进行经济惩罚。
5、将重大变更肢解为一般变
更。
1、签订廉政合同，加强
对总监办从业人员的廉
政教育；
2、对监理单位审核后的
工程数量和单价被核减
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。
数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更，
对现场签证必须有施工
单位、监理单位、跟踪审
计单位、建设单位四方参
加，并完善现场资料，留
有影像资料。
责任主体
工程科计划科
工程科计划科总监办
整理为word格式
设计单位提出变更
申请
设计单位设计人员、设计代表
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审
批
建设单位工程、计划管理人
员
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项；
2、与施工单位串通，对变更
工程量、单价审核虚高，特别
是对清淤回填、地基处理、地
质变化等隐蔽性工程变更的1、实行跟踪审计、提前
审查把关不严；
介入；
3、同意施工单位先实施，后2、严格执行设计变更管
履行设计变更立项手续，导致理办法，多部门层层把
无法审核其变更立项的合理关；
性，以及无法准确核实现场工3、严格审查变更材料，
作量（特别是隐蔽性工程）和控制变更规模；
现场施工工艺；
4、重大变更立项须集体
4、将设计变更纳入施工图工研究，按规范程序办理。
程量清单进行替换，规避设计5、建立设计变更办理流
变更立项及费用审查程序，以转台帐、定期核对，严格
便暗中为与其有利害关系的变更管理；
施工单位谋取不正常利益；6、采用电子项目管理系
5、擅自变更设计，弄虚作假，统，设置设计变更各环节
满足地方利益需求；
办理时限。
6、对设计变更办理时间和周
期过长现象督办不力，给承办
人和利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
整理为word格式
表3：质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
现场检查、检测
复查整改情况
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工
范，导致取样没有地试验室信用评价和考核制
代表性；
度；
2、不进行独立试2、对违规者通报批评，造成
验检测，由施工单严重后果的予以清退，并对检
位代做试验；或记测单位进行经济处罚；
录、编制假数据；3、严格执行独立检测制度，
3、有倾向性地选规范取样程序；保存检查时的
择检查内容、检查影像和文字等原始数据；
段落；
4、实行随机、突击检测制度，
篇二：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表
项目廉洁风险点及防控措施（工程部）第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施1技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。
损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。对隐蔽工程质量缺陷视而不见。损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.按照规范对隐蔽工程进行验收。临时结构无图纸等书面依据。既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。高技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用；3.临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台阶分界线并与队伍签认。对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。
低技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
损公肥私，造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.编制0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。临时任务以口头形式要求。造成公司财产损失。填表人：审核人：填表说明：1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。
5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。
篇三：项目经理廉洁风险点及防控措施目录表
工程廉政风险点及其防控措施表1:计量管理
流程
所涉对象及廉政风险点
所处划、节
所涉对象
廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、计量资料造假,
利用隐蔽，程计量
项目经理部项控制难度大等问题
施工单位
提目经
理、计量
虚报、冒领工
程
出计量
工作人员量。
2、重复计量或计
量错误
1、强化履约考核，与优质优价、
劳动竞赛考核、信用评价相挂钩；
2、隐蔽，程和关键的分项工程由
监理实行现场旁站监督；
3、隐蔽，程施工前进行施工单
位、监理单位、跟踪审计单位、建工程科质检
设单位四方联测；
科计划科
4、隐蔽，程施工时，留存影像资
料，备查；
5、使用计量软件编制计量报表，
对清单进行拆分，避免重复计量和
计量错误。
管理
监理复核审核
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正总监办总监当利益；及其他监理3、对施工单位的人员虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审
计单位、建设单位代表对合同变更
的分项工程实行现场核实确认计
量；
2、对未能发现施工单位虚报、
多报工程量的监理办，处罚监理办
相关责任人，并与监理现场工作质工程科质检
量、费用支付挂钩；
科计划科
3、发现施工单位虚报工程量，
且有行贿监理单位现场管理人员的
行为，立即上报行政主管部门，降
低其信用等级，限制其投标；
4、据施工图设计和现场实测工程
数据，确定各分项工程清单数量，
作为计量支付的总量控制依据。
5、明确审核计量周期及流程,如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
1、对施工单位虚
报多报的计量审核
建设单位工
建设单位审
/、严
程、计划管理
核审批
2、故意拖延审批
人员
时间，实现不止当
利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽，程进行重点
工程科质检审查；
科计划科3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序,按规定的时限审批。
表2:设计变更
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
流程
所处环节所涉对象
廉政风险点
防控措施
责任主体
1、虚报工程量、虚列隐蔽，程变
更内容，骗取变更费用；2、单价
明显不合理；
1、将设计变更申报的真实
3、低价中标，通过不合理变更增性、准确性纳入履约考核，
施工单位项目经理部加工作量或替换新项目,提出变更项目经理从而狭取利润；
4、用设计变更掩盖工程质量问
与考核奖惩和信用等级挂钩；2、对施工单位设计艾更中
工程科计划科
题或解决因其违约而导致的进度的虚报、造假、肢解行为进
滞后问题；
行经济惩罚。
5、将重大变更肢解为一般变
更。
1、签订廉政合同，加强对
总监办从业人员的廉政教
设计变更
育；2、对监理单位审核后的工
程数量和单价被核减数额与
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程师
1、对艾更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不止当利益行为作伪证。
监理费支付挂钩
，
实施对监理单位严格的考核
和管理；对与施工单位串报工程科计
工程量的监理人员清除出划科总监
场，严重时追究
办
法律责任；
3、严格控制设计艾更，对
现场签证必须有施工单位、
监理单位、跟踪审计单位、
建设单位四方参力口，并完
善现场资料，留有影像资
料。
设计单位提出变更
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计交更为施工单位设计单位设谋取不止当利益；计人员、设2、出具理由/、充分、不成立的计代表变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题。
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审批
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项；
2、与施工单位串通，对艾更工
程量、单价审核虚高，特别是对
清淤回填、地基处理、地质变化
等隐蔽性工程变更的审查把关不1、实行跟踪审计、提前介
严；
入；
3、同意施工单位先实施，后履2、严格执行设计艾更管
行设计变更立项手续，导致无法理办法，多部门层层把
审核其变更立项的合理性，以及关；
无法准确核实现场工作量（特别3、严格审查艾更材料,控
建设单位是隐蔽性工程）和现场施工工制艾更规模；
工程、计划2；
4、重大变更立项须集体研
管理人员4、将设计艾更纳入施工图工程究，按规范程序办理。
量清单进行替换，规避设计变更5、建立设计艾更办理流转
立项及费用审查程序，以便暗台帐、定期核对，严格义
中为与其有利害关系的施工单位更管理；
谋取不止常利益；5、擅自变更6、采用电子项目管理系
设计，弄虚作假，满足地方利益统，设置设计变更各环节
需求；
办理时限。
6、对设计艾更办理时间和周期
过长现象督办不力，给承办人和
利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
表3:质量检查和分项工程验收评定
流程
质量检查
所涉对象及廉政风险点
所处划、下
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工地
范，导致取样没有代试验室信用评价和考核制度；
表性；
2、对违规者通报批评，造成严
建设单位工2、不进行独立试验重后果的予以清退，并对检测单
程现场管理检测，由施工单位代位进行经济处罚；
人员、
做试验；或记录、编3、严格执行独立检测制度，规
现场检查、检中心试验室制假数据；3、有倾范取样程序；保存检查时的影像
测
检测人员、总向性地选择检查内和文字等原始数据；
容、检查段落；监办相关人
4、实行随机、突击检测制度，
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