宾馆信访风险防控6篇

宾馆信访风险防控6篇宾馆信访风险防控　信访工作廉政风险点及防控措施一览表所处环节廉政风险点防控措施责任主体登记漏登漏记，拖延登记、转办▲　按照信访条例的规定，严格执行登记制下面是小编为大家整理的宾馆信访风险防控6篇,供大家参考。

篇一：宾馆信访风险防控

　按 照 信 访 条 例 的规定， 严格执行登记制度 按照《信访条例》转办、 交办相关规定，严格执行。

　重大信访件应及时向局领导汇报 按 照 有 关 规 定 及时处理 信 访 室 根据信访内容决定转办、 交办、督办 一般信访问题交 乡 镇 计 生 站 办理， 意见建议类转相关科室 属于立案交办的 由 局 信 访 室 直接 办 理 或 进 行 督办 不符合办结要求的， 要求相关交办 乡 镇 计 生 站 重新办结 对办结的交办件整理归档 泄露信访人举报的 内 容和案情， 不按要求办理、 督办或以案谋私▲ ▲ ▲

　增强法律意识， 严格按照 有关 法 律规定和督查方案办理 敷衍、 不严格把关▲ ▲

　按照办结规定， 严格把关 不 按规定保存已 办结的交办案件▲ ▲

　办 结 资 料 不 得 随意涂改

　注：

　此附件供各乡 镇、 科、 室及直属单位查找各自 廉政风险点参考用。

篇二：宾馆信访风险防控

　举报问题甄别中的风险防范 审计机关对群众举报的问题性质要注意甄别 ，认真 对待 ，正确认识。审计组 在实施审计工作中经常会收到 各种形式的群众举 报， 如果举报属实 ，

　会在一定程度上为 审计人 员查出问题 提供重要线索。但 由于信访举报人对 审计 工作 的职能 、

　职责、职权了解不 多，容易产生审计 无所 不能 的想法 ，

　如果审计机关不对 举报问题进行认真 甄别，会将审计工 作带入误 区，影响 审计工作方向 ，特别是有些举报 ，虽然反映的问题性质 严重 ，但涉及面广 、时间跨度大 ，没有审计工作的切入 点 ，单凭审计机关的职权和手段难以完 成落实工作，如 果据此举报立项 ，会给整个工作带来相当的难度和风险 ，

　因此审计机关一定要根据审计法关于审计机关是依照法 律规定的职权和程序进行审计监督 ，是根据审计项 目计 划确定的审计事项组成审计组进行审计的规定及审计署 有关信访举报事项的受理规定的要求实施举报落实工作，

　对举报内容及时认真地加以甄别，不在受理范 围的要及 时转送相关部 门，不能受理的要 及时告知、答复信访举 报人，从而避 免被误解为行政不作为的风险 ，也避免审 计部门超范围超越职权行政的风险。

　口 关李 举报问题落实中的风险防范 但凡被举报的重大问题往往要么隐匿较深 ，要么真 假难辨 ，落实时会遇到很多困难 ，过程会很 曲折，会遇 到很大 阻力，这就需要审计人 员平时 多积 累各方面的知 识，具备较高的职业敏感性 ，有较 强的分析判断能 力和 业务水平 ，遇到困难有不屈不挠的精神，否则面对复杂 的问题 、多变的情况会由于审计人 员的工作能力不足而 给落实工作带来风险。

　例如审计署沈阳特派办查处的锦 州交行虚假核呆案，举报人只反

　映银行伪造法律文书，编造虚假 70 IC HINA AUD lT 中雨． r计

　核销 手续 ，将 不具 备核销 条件 的 2 亿多元贷款进行 在审计调查时发现银行提供的核 呆档案与信贷档案手续完备、资 料齐全 ，既有当地工商部 门出具 “公 司已停业 多年 ，其营 业执 照 已在工商局 吊销” 的证明资料 ，

　又有盖有法院公章的企业已无资 产可执行、终结执行的民事裁定 书 ，从表面根本看不出违规核呆 的迹象，但审计人员没有就此放 核销 ，但 弃 ，而是依据经验和掌握 的呆账 诉讼 类核销程序规定分析判断 ：如果银行严格执行追偿 程序 ，那么被核呆的企业应 留有法院的诉讼通知书、判 决书或裁定书。审计人 员到企业延伸 ，但企业证 实从未 收到过法院的诉讼通知书，根本不清楚 自己被交行起诉 和法院判决 、裁定的事儿。一个令人震惊的银行与当地 司法 、行政部 门联手大批量造假核销 巨额 贷款的案件浮 出水面。正是审计人员丰富的审计经验、敏锐的职业分 析判断能 力使这一被举报人举报，多个部 门未查实的问 题得以落实，违法犯罪问题最终未能逃过审计关。如果 审计人 员技 不如人、举报问题属实而不能查处到位 ，不 能分辩真伪，就会带来重大的职业风险。

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　 举报落实结果的风险防范 重要问题的举报信往往由上级部门转交承办，落实结 果要上报，审计部门的落实结果有时会被其他部门作为依 据使用，因此举报落实结果的表述显得尤为重要。如果表 述中存在以偏概全、以点带面 ，往往会给审计结果的利用 带来不良影响。特 别对于举报反映的问题范围大，而只有 部分内容属于审计范围的举报信，在落实结果报告中要有 范围限定内容的表述 ，不能概述，否则就会带来风险。例 如沈阳特派办查处的某举报人实名举报某市国税局弄虚作 假 ，违规减收增值税、违规办理退税等问题，总计金额达 几亿元 ，审计组结合当年的国税审计针对举报的问题逐一 进行了核实，发现举报人反映的问题不实，但举报人反映 该国税局正在进行改账，所有涉税企业也对近几年的财务 账进行了调整， 而举报人又不能指出具体企业和具体事项。

　为了避免假账真查的风险 ， 审计组再次组织力量 ， 加大力度，

　经对部分企业部分年度延伸核实，仍未发现问题，审计的 职业判断认定举报不实，如果此时审计组在向上级上报的 调查报告中不对核查的范围、核查的内容和核查实施的过 程进行表述，不表述经查哪些问题线索举报不实，而 只表 述为 “举报不实 ，一旦核查结果被其他部门作为依据加以 使用，就会存在一定风险。因为审计不能包打天下，不可 能对举报的内容全部核查，也不能被举报人牵着鼻子走 ，

　在汪洋大海中寻找可能有也可能无的举报问题 ，因此必须 将调查落实的内容、范围表述清楚，避免审计部门承担无 限审计责任的风险。

　举报问题落实资料保全的风险防范 除上述立项、查证 、报告结果的风险防范以外 ，信 赢舞法苑圈

　访举报查处落实工作全过程的资料保全也很重要 ，因为档 案资料是审计查证过程的载体 ，是查证后作出最终结论的 基础。对于那些经查证举报属实的问题，有的已通过立项 转为审计或审计调查项 目，相关资料会在审计档案中得到 保全 ；但有些经查证认定举报不实的问题 ，查证过程中资 料的保存往往被忽视 ， 这会给审计工作带来一定风险。有 个经沈阳特派办查证认定举报不实的问题，上报的结果 被有关部门利用，有关部门结合其他情况对举报人进行了

　处理 ，举报人反复上诉并通过新闻媒体披露后引起了国家 领导人和社会各界的广泛关注，中纪委牵头成立联合调查 组对此问题进行重新复查和认定 ，复查涉及沈阳特派办核 查结论的相关情况时 ，此事已过去四年，参审人员也都有 了很大变化 ，但正是由于原始查证资料齐全 ，档案完整 ，

　经认定，审计人员的核查结论没有问题，经受住了时间的 检验。如果当时的资料没有妥善保存 ，就没有充分的证据 证实审计人员当时作出的结论 ，就会带来一定风险，因此 加强对举报落实资料的收集整理，视同审计项 目档案一样 一管理也是至关重要的。

　总之 ，信访举报落实工作是审计机关的一项重要工 作 ，审计机关高度重视这项工作并根据 国家 ((信访条例)) 制定了一 系列信访举报工作管理办法 ，这都为举报问题的 落实奠定了基础，有很多成功的审计案例的最初线索来源 干群众举报 ，通过对举报的重要案件的查处落实，在一定 程度上提升 了审计成果。只要审计机关在信访举报的落实 工作中把问题查深查透 ，严谨细致把好质量关，注意审计 风险的防范 ，就能更好地利用专业优势促进群众监督作用

　的发挥 ，取得人民群众的信任，促进审计事业的发展。

　(作者单位 ：审计署沈阳特派办) 导 国家 ，并保证 人民代表大会制 度 依法运 作 ，保证人大依法 履行 国家 权 力机关的职能 。所 以 ，中国政治 文 明建设的进一步深 化 ，预示 了人 民代表大会制 度的完善和强化将 成 为必然 ，这就 为人大今后加强 监督 职能和 实施 各种用于监督 目的的制 度措施 ( 包括 财政预算监督 ) 奠定 了必备 的政治基础 。而这 又势必会 对审 计制度和审计 实践的创新 与发 展产生 直接而深远 的影 响。

　句话 ，如果说 人 民代 表大会 一制度是 当今 中国实现社会 主义民主 政治的 必由之路 ，是 中国人 民实现 当家做 主的根本制 度保障 ，那 么无 论是执 政党还是每 一个公 民，都 有 责任 和义务积极 关注 、支持和参 与 这 一伟大制 度的建设 ，而每一 项政 治经济制 度 ( 包括审计制 度 ) 的建 立和 创新 ，也都要 紧紧围绕 这一制 度展 开。审 计制 度创新 不仅是发 展 和 完善人民代表大 会制度的一 个重 要 的切入 点，也是 时代的呼 声 、人 民的意愿和历史的必然。

　毫无疑 问，当作为 “国家审计 永恒主题 的财政审计 钱袋子 的权力 真 正在体制上和 机 与人大 “管 制 上实现 有机结 合之时 ，就是 人民 代表 大会制 度巨大优越性充分彰 显 之时 ，也是 中国审计再一次焕 发勃 勃生机之时 。这是一个能 够充分 反

　映 、落实 和维护人 民群 众利益 和 要 求 的制 度安排 ，所 以我们可 以肯 定 地 说 ，明天的 中国审计一定 会欣欣 向荣。

　(作者 系兰州商学院教授) 中 雨 ’ 计C HINAAUD IT l 71 维普资讯 http://www.cqvip.com

篇三：宾馆信访风险防控

　信访事项受理 ............................................................................................................................................. 2 信访事项办理 ............................................................................................................................................. 3 信访事项答复 ............................................................................................................................................. 4 复杂重大信访事项处理 ............................................................................................................................. 5 信访隐患排查稳控 ..................................................................................................................................... 6

　信访事项受理 受理流程

　 风险点及防控措施

　风险点：出现突发状况 防控措施：重视服务方法、语言技巧。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。

　接待来访群众 风险点：登记不准确 防控措施：登记人员仔细核对，确保准确无误。

　信访登记 当场答复是否受理 15 日内书面答复是否受理 决定受理 不予（不再）受理 风险点：格式不规范、出具不及时、信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐心解释，信访办主任负责监督工作。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。

　出具《不予（不再）受理告知书》 出具《受理告知书》 风险点：信访材料不完整 防控措施：转交时需经双方确认，检查无误后签字，信访办主任负责监督、检查。

　转交业务处理岗办理

　信访事项办理 办理流程

　 风险点及防控措施

　风险点：误受理 防控措施：业务处理岗、信访办主任做好鉴别工作，不属于我局业务范围的要及时退回。

　接收上级信访部门转办的信访案件 接收接待受理岗转交的信访案件 形成《信访事项登记表》 风险点：拟办意见不合理 防控措施：局领导负责监督工作。

　信访办主任拟办 风险点：涉事部门不配合 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。

　局领导签批 风险点：延长办理决定不合理 防控措施：局领导负责监督工作。加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。

　移交涉事部门 情况复杂的，经局领导批准，延长办理期限 风险点：答复意见不合理、不及时防控措施：业务处理岗、信访办主任做好鉴别，特殊情况须向局领导请示。

　涉事部门书面答复信访办 形成书面处理意见

　风险点：答复意见不合理、不及时、格式不规范 防控措施：信访办主任做好鉴别，特殊情况须向局领导请示。

　局领导批准 反馈给上级信访部门 反馈给接待受理岗 风险点：处理意见送达方式不规范 防控措施：《处理意见书》的交接需经双方签字，反馈给上级的处理意见需遵守正当程序。信访办主任负责监督、检查。

　立卷归档 风险点：案卷丢失或缺损 防控措施：信访办主任负责监督、检查。

　信访事项答复 答复流程

　 风险点及防控措施

　出具《延长办理期限告知书》 情况复杂的，经局领导批准，延长办理期限 将《处理意见书》送达来访人 接收处理结果 信访事项 风险点：信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐心解释。明确告知其向上级信访部门提请复查、复核的权利。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。

　风险点：格式不规范、出具不及时、信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐心解释。与安保部门加强配合，灵活应对突发情况。

　复杂重大信访事项处理 处理流程

　 风险点及防控措施

　复杂、重大信访事项 风险点：拟办意见不合理 防控措施：局领导负责监督工作。

　拟办 分管局长审定 风险点：涉事部门不配合 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。

　组织召开信访工作联席会议 协调相关部门 风险点：会议纪要内容不准确、格式不规范、正式答复前的泄密风险 防控措施：信访办主任对稿件进行审查、完善，确保稿件不存在错误后提交局领导审查。

　形成处理意见 形成会议纪要 分管局长签发 分管局长审定 风险点：各部门落实不到位 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。

　涉事部门组织落实 风险点：答复意见不合理、不规范 防控措施：信访办主任负责监督、审定，确保答复意见准确、合理、符合相关规定。

　信访办出具答复意见 风险点：泄密风险、印发流程不规范 防控措施：信访办主任负责监督、检查工作，确保印发程序符合相关规定和保密要求。

　印发

　信访隐患排查稳控 排查上报流程

　风险点及防控措施

　 风险点：工作布置不到位 防控措施：严格遵照上级信访部门精神布置，工作方案需经局领导审定后以全局文件形式下发。

　按照上级要求布置隐患排查工作

　协调涉事部门开展稳控工作 上报信访办主任 汇总、整理 风险点：上报不准确、不及时 防控措施：落实工作责任，加强问责，信访办主任负责监督工作。

　风险点：隐患排查不细致 防控措施：落实部门信访工作主体责任，强化问责。

　各部门排查信访隐患 信访办排查信访隐患 风险点：稳控不力、不及时 防控措施：严格落实责任，信访办主任做好协调工作，局领导进行监督。

篇四：宾馆信访风险防控

　受控状态：受控

　 酒店宾馆 安全 风险分级管控体系 全套 资料 汇编

　 编制单位：XX 咨询有限公司 适用行业：酒店宾馆 编制时间：2019 年 9 月

　目 目

　录

　第 第 1 章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 6 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 6 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 6 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 6 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 7 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 7 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 8 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 8 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 8 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 8 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 8 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 ............................................................................................................ 9 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................... 9 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................... 9 1.5 酒店宾馆概况 ...................................................................................................................... 9 1.6 职责 ...................................................................................................................................... 9 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 安全生产分管负责人 ................................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室）

　................................................................................ 10 1.6.4 各部门 ........................................................................................................................ 10 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 11 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 14 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 23 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 24 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 25 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 25 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 25 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 26 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 26 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 26 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 26 1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 26

　第 第 2 章 安全总则 .......................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 29 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 30 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 30 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 31 第 第 3 章 风险 识别措施 .................................................................................................................. 32 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 32 3.2 风险点分类标准 ................................................................................................................ 33 3.3 酒店危险源（风险点）分布及辨识标准 ......................................................................... 38 3.4 酒店宾馆重大危险源（风险点）清单 ............................................................................. 42 3.5 酒店危害因素调查及风险评价表 .................................................................................... 67 3.6 风险评估表 ........................................................................................................................ 87 3.7 风险控制措施及实施期限 ................................................................................................ 87 3.8 酒店工作危害分析（JHA）记录表（样表）

　................................................................. 88 3.9 酒店安全检查表表法（SCL）记录表（样表）

　............................................................. 92 3.10 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 96 3.11 作业活动清单 ................................................................................................................ 103 3.12 设备设施清单 ................................................................................................................ 103 第 第 4 章 安全风险分级管控制度 ................................................................................................. 105 4.1 安全风险管理制度 .......................................................................................................... 105 4.2 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 108 4.3 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 108 4.4 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 110 4.5 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 111 4.6 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 113 4.7 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 116 4.8 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 120 4.9 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 122 4.10 安全风险分级管控档案管理制度 ................................................................................ 124 4.11 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 127 4.12 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 128 4.13 安全风险分级管...

篇五：宾馆信访风险防控

　201x 年，县纪委牵头在全县各单位中开展了廉政风险防控工作，该项工作的开展为规范和制约权力运行，从源头预防和治理腐败发挥了重要作用。4 年来，我局把推进廉政风险防控工作作为加强和预防腐败工作的重要举措，强化防范措施、健全完善制度，基本构筑起了“岗位履职有标准、防控管理有措施、问责追究有依据”的廉政风险防控管理体系，使干部职工的廉政意识和廉政风险防控能力明显增强，取得了初步成效。现将有关情况总结如下：

　一、加强领导，构建廉政风险防控工作平台。

　一是思想认识到位。我局先后组织全体干部职工学习有关廉政建设工作的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神和《廉政准则》，领会精神实质。通过学习，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉政风险点的重要意义。二是组织领导到位。我局成立了以信访局局长谢荣勇为组长，副局长熊丽军为副组长，其他科级干部为成员的廉政风险防控工作领导小组，下设办公室，具体负责局廉政风险管理工作。建立起了“一岗双责”、共同参与、多方联动的领导体制和工作机制，形成了“一把手”负总责，班子成员各负其责，一级抓一级，

　一级对一级负责，层层抓落实的廉政风险防控工作格局。三是宣传教育到位。召开了廉政风险防控工作动员会，通过讲案例摆事实，使全体干部职工自觉参与到廉政风险防控工作中来，主动查找风险点。

　二、积极排查，准确查找岗位风险点。

　一是科学制定方案。在广泛听取党员干部群众对开展廉政风险防控工作的意见和建议的基础上，精心制定了《宜丰县信访局廉政风险防控工作实施方案》，明确目标要求和方法步骤，并根据县纪委要求，做了进一步的修改完善。二是积极查找风险点。建立廉政风险防控机制，查准找全风险点是基础。我局紧扣信访工作这个核心，努力把廉政风险排查贯穿信访业务的各个环节，主要围绕办信、接访、督查、劝返、复查复核以及内部物资采购等重点环节和关键岗位，查找存在的风险。我们根据每个岗位的不同特点，采取“自己找、大家提、领导点、相互帮”的方式，确保找准、找全、找实所在处室和个人的风险点。首先做到班子成员带头查找风险，相互进行点评，为干部职工作出了表率。在领导的带动下，全局很快形成了“议风险，找风险”的氛围。其次开展全员查找风险，增强风险查找的系统性。目前，全局共清理出班子风险点 2 条、处室风险点 5 条、个人风险点 13 条，进一步提高了干部职工廉洁从政意识和拒腐防变的能力。三是分析归纳总结。通过填写《领导班子廉政风险点排查登记表》、《个人岗位风险点排查登记表》、《内设机构风险点排查登记表》，广泛收集岗位人员、其他同事、分管领导和服务

　对象提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼，经过多方征求意见，收集整理风险点提交审核，在此基础上形成了相应的管理制度，为后期风险点的防控提供了重要保障。

　三、强化监控，防范岗位廉政风险。

　一是制订防控措施。在确定重要岗位和主要风险点的基础上，按照局工作岗位廉政建设总体要求，通过明确岗位职能职责，进行风险的辨别和评估，提出风险的预防措施，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度，按照廉政风险防控要求进行进一步补充和完善，对没有建立的制度及时补充，使各项廉政风险防控措施充分汇集民智、反映民情和体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。二是强化监督管理。首先建立廉政风险监督渠道。通过公开监督举报电话、设置意见箱、召开座谈会、经验交流会及阶段检查、自查、抽查等方式，及时收集群众意见，定期汇总分析举报、投诉的相关情况，查找不足，限期整改；其次强化监督考核机制。把廉政风险防控工作纳入机关效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制一起抓，实现对廉政风险的有效防控。

　四、廉政风险防控工作取得初步成效

　我局廉政风险防控工作，通过加强纪律教育，完善规章制度，构筑防控机制，推进了全局的党风廉政建设，促进了各项工作再上新台阶。一是廉政风险防控工作有效促进局机关自身惩防体系建设，创新了局机关内部监督的工作方法。

　实现了干部职工从被动接受监督到主动防范廉政风险的转变。以前主要是领导重视和参与，一般干部往往是发生过错，受到批评和处分，才发现自己的廉政风险点。通过廉政风险防控工作，使大家时刻明确所在岗位的廉政风险，增强了防范意识。二是加强了信访工作各个具体环节的有效监督，实现了以事后监督为主的处罚制度向事前防范、事中监督、事后处罚并重的转变。使全体干部职工在工作的每一个环节都有廉政和风险意识。三是通过查找风险点、公开风险点、制定风险防范措施，在全局上下形成了他律与自律相结合，组织监督与群众监督相结合，外部监督与内部监督相结合的良好局面。

　今后我局将按照县委和县纪委的部署，在推进信访工作的进程中，采取廉政风险防控机制等有效措施，切实强化自身监督，切实做到公平、公正、公开，不断提高服务能力，为推动宜丰率先转型跨越发展作出自己的贡献。

　201x 年 9 月 23 日

篇六：宾馆信访风险防控

　县信访局

　 日 期：

　2011 年 10 月 22 日

　所处环节 廉政风险点 防控措施 责任 主体 登记 漏登漏记， 拖延登记▲

　按照信访条例的规定， 严格执行登记制度。

　按照《信访条例》 转办、 交办相关规定，严格执行。

　重大信访件应及时向委领导汇报。

　办公室根据信访内容决定转办、 交办、 督办 办公室一般信访问题交相关科室或县区人口 计生委办理 属于立案交办件的， 以我委名义移交相关县区人口 计生委办理 不符合办理要求的， 要求科室或县区人口 计生委重新办结 按照有关规定及时处理。

　办公室泄露信访人举报内容和案情， 督办时以案谋私、 吃拿卡要▲ ▲ ▲

　增强法律意识， 严格按照有关法律规定和督查方案办理。

　办公室敷衍， 不严格把关▲ ▲

　按照办结规定， 严格把关。

　办公室对办结的交办件整理归档 不按照规定保存已办结的交办案件▲

　办结资料不得随意涂改。

　办公室

　 县信访局办公室信访工作腐败风险预警防控图

　 办理、 复查、 复核结论按规定报告交办机关（单位）

　审查后反馈意见 上级政府或信访机构交办 登记受理 呈批或汇报 办公室进行核查处理 信访人不服， 自收到处理意见 30日内请求上一级机关复查 风险点：

　未按规定办理

　防范措施：

　严格遵照法律法规进行办理 风险点：

　未如实、 全面的汇报登记、 核查的情况 防范措施：

　严格按照要求， 及时向上级和局领导反映登记受理的情况 风险点：

　碍于人情或外部压力，未认真履行工作职责，马虎了事 防范措施：

　受理信访事项， 严格按照信访条例办结，一般 60 日内办结， 60 日内不能办结的书面通知信访人， 并提出延期申请， 经批准后可延期 30 天 风险点：

　未如实向上级或局领导汇报核查、 处理的结果或弄虚作假 防范措施：

　严格按照要求， 真实、 全面地汇报核查处理的结果 归档

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