质检部廉洁风险点有哪些方面9篇

质检部廉洁风险点有哪些方面9篇质检部廉洁风险点有哪些方面　廉洁从业风险点及防控预防措施　从我的岗位的具体业务分析主要认为有以下几方面的风险点具体采取措施如下如下。　1、潜在风险1政治下面是小编为大家整理的质检部廉洁风险点有哪些方面9篇,供大家参考。

篇一：质检部廉洁风险点有哪些方面

洁 从 业 风 险 点 及 防 控 预 防 措 施

　从我的岗位的具体业务分析主要认为有以下几方面的风险点具体采取措施如下如下。

　1、潜在风险 1政治理论学习不够工作思想保守难以开拓工作新局面的风险。

　2缺少全盘考虑统筹安排不周。

　3 井上下安全生产动态掌握不透彻 调度安排不合理 协调指挥不及时。

　4对不适用的制度未能及时修改完善造成工作中出现偏差的风险。

　5对制度实施情况监督检查不够导致制度不能得到有效落实不能充分发挥出应有的作用的风险。

　6现场人员反映的安全问题不重视事故发生不敏感。

　7调度资料管理不严格特别是对内资料出现外传、丢失、损坏可能造成无法弥补的损失。

　8上级有关安全生产的命令、决定、通知、通报领导指示传达不及时不落实。

　2、防范措施 1加强政治、业务学习增强责任心、意志力、综合素质树立正确的人生观价值观、社会主义荣辱观不断提高自身综合素质。

　2 经常深入生产第一线掌握安全生产动态统筹考虑、全盘协调提前准备。

　3对现场人员反映的安全问题要严肃对待认真组织处理自己不能解决的要及时向值班领导请示汇报做出处理决定重视安检人员的意见支持他们的工作当安全与生产发生矛盾时必须服从安全。

　4对生产中发生的灾害事故要迅速掌握情况及时向有关领导及上级调度室汇报并通知有关部门调动物资、设备、人力和车辆迅速组织抢救工作。

　 5定期检查、补充、完善各项规章制度使各项制度符合工作需要逐步实现各项工作有制度依据形成按制度办事的行为规范。

　6加强对调度人员的责任心教育使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感做好保密工作日常调度资料采用专人、专机、专号、专制特别是对内资料出现外传、丢失、损坏可能造成无法弥补的损失。

　7加强对规章制度执行情况的检查、监督将执行制度的情况纳入到考核之中。对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫追究责任人的相关责任。

　8严格执行安全生产方针、政策、规定和上级文件精神并及时、准确、认真地传达、执行、落实上级有关安全生产的命令、决定、通知、通报。

篇二：质检部廉洁风险点有哪些方面

化验班部门 化验班负责人负责人职责职能职能职责风险类别类别风险表现形式表现形式等级等级制度机制风险风险制度机制1.制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操性不强2.不能及时补充、修改和完善3.在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用高级高级岗位职责风险风险岗位职责1.不正确履行职责2.思想道德松懈3.自律性不强4.不按操作流程检测5.在作出决策前，可能存在分析不全面，有造成决策失误的风险6.利用职务之便，报销不合规票据，造成国家集体资金流失。高级高级业务流程风险风险业务流程1.对检测结果和异常突发情况没有及时汇报，隐瞒事情或虚报数据2.没有正确认识到岗位职责的重要性3.对化验室危险化学品管理不当，易发生重大事故，造成伤害。高级高级1.加强制度学习，提高业务水平和能力2.制定化验室人员的教育、培训、和技能目标,不断地提升自身的技术技能3.严格执行操作流程4.在决策上让所有参与决策者都能充分发表意见，对讨论后还有异议的慎重决策5.自觉遵守各项规章制度，积极工作。按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学习法律法规，切实提高依法行政本领。1.加强对实验数据的审核管理2.增强化验室人员的责任心3.认识到化验工作对水质的重要性4.有对异常突发情况紧急处理的应急措施5.健全化验室危险化学品管理制度，并监督执行。部门（子公司）廉政风险点排查表填表单位（签章）：

　填表时间：

　2015 年4月20日1.严格遵守厂内的各项规章制度2.熟练掌握各项检测指标的操作流程3.按时完成检测任务4.保证检测数据的准确性、真实性及时反馈相关班组保证水质合格5.负责化验室设备、仪器、耗材的管理6.完成其他安排的工作防控措施防控措施1.结合实际情况完善化验室各项制度2.加强人员管理，技术培训，提高工作效率3.严格执行各有关制度，执行到底，落实到位。

　其他风险风险其他1.在日常工作中对可能发生的各种隐患发现不及时2.对化验室未来发展认识不到位3.化验人员满足现状,不积极学习理论知识和提高业务水平中级中级所在部门意见意见所在部门分管领导意见意见分管领导1.加强学习各种安全知识提高自身对安全隐患的防范，以免发生不必要的重大事故2.加强化验室人员理论知识和业务水平的学习

　 年

　 月

　 日

　 年

　 月

　 日备注：

　廉政风险点等级严格按照《重新排查廉政风险点实施方案》划分为高、中低、三级。

　一、高等级风险是指直接行使行政管理、项目审批、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险。

　二、中等级风险是指直接行使部分行政管理、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险。

　三、低等级风险是指基本没有行政管理等权力，较少或者基本不掌握人、财、物管理权可能发生的廉政风险。

　四、思想道德风险:指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

　五、岗位职责风险:指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。

　六、业务流程风险:业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，造成管理者易发生腐败行为的风险。

　七、外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。如：1.“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚；2、不正当的私人关系；3、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务等等。

　八、制度机制风险：指由制度的制定、执行和修改完善不到位所引发。如：一些制度订立不够科学、严谨，缺乏时效性，可操作性不强；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；一些已经不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等。

篇三：质检部廉洁风险点有哪些方面

风险点有哪些方面及整改措施 3 篇

　廉洁风险点有哪些方面及整改措施 1 篇

　 1.加强学习，提高思想觉悟，有效提高工作效率。

　 2.自觉接受领导和群众监督、认真贯彻和落实好各项政策、法规。

　 3.坚持廉洁自律，严已律已，做到大公无私。

　 4.强化工作程序，规范工作方法，实现任务目标。

　 5.尽职尽责，抓好各项党风廉政建设和廉政风险防控，圆满完成工作任务。

　 6.全面落实党风廉政建设和廉政防控责任制。

　 7.强化监督，督促检查。

　 8.严格执行各种规章制度、法规制度。

　 9.加强自身的责任意识，提高工作的积极性。

　 10.按照本中心的各项规章制度办事。

　 廉洁风险点有哪些方面及整改措施 2 篇

　 根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：

　 1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

　 2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　 4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

　 5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。

　 廉洁从业风险防控措施

　 针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：

　 1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。

　 2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2 个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。

　 3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

　 4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

　 廉洁风险点有哪些方面及整改措施 3 篇

　一、廉政风险点

　 1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。

　 2、检查时接受被检单位吃请。

　3、对检查对象索要财物。

　 4、公车私用。

　 二、防控措施

　 1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。

　 2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。

　 3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。

　 4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写<建管中心公务车使用单>(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。

篇四：质检部廉洁风险点有哪些方面

或部门工作岗位 廉洁风险点 防范措施质 量 安 全 保卫风险点：（风险等级三级）1、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带；2、放松、规避对质量的监管；3、办事不讲规矩，不讲程序；4、对质量检测蒙混过关，放任产品质量问题。5、对出现的质量缺陷，不追究或减轻处罚或免除处罚；6、对违纪违法案件不立案；7、对违纪、违法案件不上报；8、不如实记录违法违纪人员的供述；9、利用职权吃拿卡要。1、加强对采购人员、质量安全人员的管理，杜绝收受他人贿赂；2、拒绝接受任何分包队的馈赠，拒绝与任何分包队吃喝、娱乐；3、出现质量缺陷后，必须现场照相或录像，严格按照施工质量安全管理办法进行责任追究，并将处理结果进行公开；4、按照相关部门规定应该立案的必须立案；5、按照案件管理规定办法及时向上级主管部门报告；6、按照规范要求制作笔录，并由被笔录人签字认可； 7、按国家相关规定设计进行质量安全检测，做好记录，以备核查；8、加强学习，提高素质，进一步规范行为。质量安全保卫岗位廉洁风险点梳理风险点及防控措施本人签字：部门负责人签字：分管领导签字：

　序号 单位或部门 工作岗位 廉洁风险点 风险等级 防范措施12345678金成集团廉洁风险点梳理

篇五：质检部廉洁风险点有哪些方面

岗位廉政风险点及防控措施一览表

　 序号 关键岗位 或重点部位 廉政风险点 主要表现形式 风险等级 主要防控措施 1 党风廉政建设 徇私不履行“两个责任” “两个责任”落实不力，怠于履行管理监督职责，纵容违法违纪人员。

　★★★ 细化“两个责任”清单，明确责任主体，层层压实责任，严格落实“一岗双责”和“一案双查”，促进“两个责任”深化落实。

　2 检察权 运行环节 徇私舞弊，执法不公 利用检察权力，违规收受或索取贿赂，为案件当事人谋取不当利益，使犯罪分子逃避处罚。

　★★★ 加强对检察权运行的监督，严格规范司法流程，确保司法公正。

　3 职务犯罪 侦查环节 压案不查、徇私办案 徇私情私利，通风报信，有案不查或故意隐瞒重要犯罪线索，毁损、隐匿犯罪证据，放纵犯罪 ★★★ 规范职务犯罪线索管理、调查取证、审讯提讯、款物扣押等工作机制，严格落实自侦案件全程同步录音录像、线索报备、重大案件集体研究和领导审批制度、强化网上流程管理，杜绝不规范办案行为。

　4 侦查监督、 公诉环节 隐瞒事实，改变定性 徇私隐瞒重要案件事实，改变案件定性，该捕不捕或重罪轻判，违法违规办案 ★★★ 加强案件监督管理，坚持重大案件检委会集体研究制度，建立不规范司法行为约谈机制和案件质量互查、抽查、评查机制 14

　5 民行案件监督环节 违规办理民事行政检察案件 为利害关系人谋取不当利益，使不符合条件的案件立案，或违规开展民事行政案件的调查、审核、审批，损害他人或社会的合法权益 ★★★ 规范民行申诉案件的线索管理、立案审查、案卷流转、逐级审批、员额检察官组集体办案机制，探索完善民行案件公益诉讼机制。

　6 控告申诉环节 徇私泄密、违规办理 收受贿赂或好处，故意泄露举报线索，隐匿举报材料，应立不立或不应当立案而立案，违规为当事人谋取司法救助等。

　★★★ 规范接访行为，严格落实信访接待规定，指定专人管理举报线索，实行双人办案，层报审批制度。

　7 刑事执行监督 收受贿赂，审查不力 违规收受或索取他人财物，对入所、出所、强制医疗、羁押必要性审查、社区矫正、暂予监外执行等活动监管不严或故意隐匿控告、举报、申诉材料 ★★★ 严格按照看守所检察办法、社区矫正实施办法、羁押必要性审查等相关规定和工作流程履行监督职责，坚持双人办案，完善登记、备案备查和领导审批工作机制，主动接受外部和内部执纪监督 8 检务保障 物资采购、车辆管理、财务管理、工程招投标工作不规范 利用职权，收受供应商贿赂，违反招投标规定，串标围标，固定资产登记管理不规范，财务收支不明等 ★★★ 严格落实各项财务收支、工程招投标、固定资产管理、车辆使用等规定，健全财务、公车、基建、固定资产管理和使用机制，实行专人台账化管理，建立廉政风险内控机制和检查监督机制，完善财务报销、审核、办公物品报废处置、工程招投标等工作流程，15

　定期公布接受干警监督，纪检监察同步介入监督。

　9 检委会案件 研究 违规不捕不诉 徇私隐瞒重要案件事实或违规发布不实意见，误导检委会委员做出错误判断或决定 ★★★ 完善检委会议事机制，严格审查全案证据材料，健全承办人汇报案件和案件证据展示机制，强化对案件承办人和检委会委员的监督，探索建立听取公安或人民监督员等第三方意见建议制度 10 监督执纪 有案不查或违规处分 徇私对检察人员违纪案件压案不查或违规提出从轻处置建议 ★★★ 严格落实上级监督执纪工作规定，实行案件线索“双报告”制度，加强监察人员保密意识，建立监督执纪“四种形态”工作台账，提高监督执纪履职能力。

　 16

篇六：质检部廉洁风险点有哪些方面

廉政风险点的类别及主要表现形式1、

　思想道德风险：

　表现在放松世界观改造， 理想信念动摇， 政治素质低，背离社会主义荣辱观， 不思进取， 得过且过， 脱离实际， 弄虚作假， 软弱涣散，以权谋私等。

　2、 制度机制风险：

　表现在未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强， 贯彻落实不到位， 部分机制缺乏相互支撑、 相互制约， 约束力和监督力的作用不明显， 不能形成有效的常规化工作措施。

　3、 岗位职责风险：

　表现在不履行“一岗双责” 或履行不到位， 违反廉洁自 律相关规定， 利用职务上的便利谋取私利， 违反民主集中制， 独断专行或者软弱放任， 失职渎职、 滥用职权等。

　4、 权力行使风险：

　表现在权力运行不规范， 权力运行过程中缺乏有效监督和对权力难以形成合理合规的制约； 利用职务上的便利图谋私利； 违反民主集中制，独断专行或软弱放任； 失职渎职、 不作为或滥用职权。

　 通过三个程序， 列出权力清单 2、 清理岗位、 部门和单位三个层级的权力。

　重点解决三个问题：

　一是确定清权依据。

　以岗位职责、 部门职能、 单位权限为清权的根本依据， 分别清理出岗位、部门和单位的权力； 二是掌握“明责清权” 具体方法。

　即“工作职责(职能、 权限)拉大项， 梳理清权选重点”。

　一个岗位（ 部门、 单位）

　的工作职责（ 职能、 权限）有很多， 在具体实施操作的过程中， 不可能把许许多多、 大大小小的职责全都写上， 坚持“拉大项” 的原则， 使其具有涵盖性。

　在一项工作职责中， 又可以列出很多项权力， 坚持选最重点、 最关键的权力， 选能够找到风险点的权力， 只有这样才能做到化繁为简； 三是理顺“四个关系”。

　⑴理顺部门（ 单位）

　职能与部门负责人岗位职责的关系。

　部门职能与部门负责人的岗位职责在工作内容上应该是一致的， 因为部门的职能必须通过部门负责人履行工作职责来实现。

　只不过是表述方式不同而已， 部门（ 单位）

　叫 职能（ 权限）， 岗位叫 职责。

　⑵理顺正职岗位职责与副职岗位职责的关系。

　在一般情况下， 正职岗位职责等于副职岗位职责之和。在特殊情况下， 副职岗位职责之和也可能小于正职岗位职责， 这是因为正职在负责全面工作的前提下， 又参与了 部分工作职责的分工。

　⑶理顺工作职责完全相同岗位的责、 权关系。

　在一般情况下， 同岗必然同责， 同责必然同权。

　但由于岗位设定或工作分工不同， 同岗位也有担负其他不同职责的情况。

　例如， 有的支部书记兼工会主席职务， 而有的不兼工会主席职务。

　在清理权力的过程中， 对职责完全相同的岗位， 明确完全相同的职责， 进而又明确完全相同的权力。

　⑷理顺岗位、职责、 权力、 风险之间的关系。

　有岗必有责， 有责必有权， 有权必有风险， 只不过是风险的性质、 种类和大小不同而已。

　 排查风险涉及的重点事项 4、 排查方法：

　“六法并用”：

　自 己找、 互相点、 领导提、 群众帮、 专家评、 组

　织审。

　为确保查险工作质量， 把“六法并用” 贯穿于查找岗位风险、 查找部门风险和查找单位风险之中。

　自 己找：

　就是岗位人员 依据自 身岗位职责列出本岗位的权力清单， 然后依据权力清单， 一项权力绘制一个权力运行图， 按照权力运行的各个环节， 查找风险点， 并进行描述， 按照风险点发生的几率和危害性确定风险等级。

　部门由部门负责人按照上述程序自 查自 找。

　单位由本单位负责人依据上述程序进行自 查自 找。

　互相点：

　就是岗位人员 在“自 己找” 查完岗位风险后， 由本部门全体人员 对岗位人员 自 查情况分别互相提出具体意见。

　部门主要负责人在“自 己找” 查完部门风险后， 由其他部门负责人对部门自 查情况分别互相提出具体意见。

　领导提：

　就是在“互相点” 完成后， 岗位由所在部门领导、 部门和部门负责人由分管领导、 单位由上级主管领导进行审核， 并提出具体意见。

　群众帮：（ 本步骤为非必选步骤， 各单位根据实际情况自 行确定是否需要征求意见， 但是重点领域、 重点部门、 重点岗位必须经此步骤）

　就是在“领导提” 完成后， 采取下发征求意见表、 调查问卷、 召开座谈会、 征求服务对象意见等形式广泛征求职工群众意见。

　专家评：

　就是在“群众帮” 完成后， 组织本单位负责廉政风险防控工作的相关人员 或者各方面的业务专家， 对各岗位、 各部门、 各单位列出的权力清单、 绘制的权力运行图、 查找的风险点及描述风险等级分步骤地进行集中审核评议。

　对职能相同、 业务相同、 权力相同的岗位、 部门、 单位， 在“自 己找、 互相点、 领导提、 群众帮” 的基础上采取集中梳理职权、 列出权力清单； 集中绘制权力运行图； 集中查找风险点； 集中确定风险等级的方法进行， 使之更加全面、 准确， 切合实际。

　组织审：

　就是在上述步骤全部完成后， 由所在单位党组织进行集中审核确认。岗位风险由岗位人员 所在党支部或部门领导审核确认； 部门风险由部门所在单位党组织或分管领导审核确认； 单位风险由本单位党委（ 党组）

　或单位主要负

篇七：质检部廉洁风险点有哪些方面

风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 8 篇 廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 1 根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：

　1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

　2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

　4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

　5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。

　廉洁从业风险防控措施 针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：

　1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。

　2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。

　3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。

　4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 2 一、廉政风险点 1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。

　2、检查时接受被检单位吃请。

　3、对检查对象索要财物。

　4、公车私用。

　二、防控措施

　1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。

　2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。

　3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。

　4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 3 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持从办公室工作实际出发，通过全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险点，开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制体

　系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，最大限度地预防和减少权力运行中不廉洁行为的发生。

　二、方法步骤和主要内容 第一阶段：动员部署阶段(20__年第一季度) (一)动员部署。及时召开全办动员大会，认真传达全区廉政风险防控工作会议精神，进行动员部署，制定下发具体实施方案，明确各股室(下属事业单位)的分工。同时结合周二集中学习等，持续加大有关廉政风险防控的学习力度，使办全员牢固树立廉政风险防控的意识和观念。

　(二)成立机构。成立本办廉政风险防控工作领导小组，下设“廉防办”(挂靠在人秘股)负责组织协调和督促检查，各挂靠单位、各股室各负其责，形成内外监控、多方联动、上下协同的领导体制和工作机制。明确由办分管领导牵头抓好分管范围的廉政风险防控的职权梳理、风险查找、防控措施等防控重点，同时办挂靠单位、各股室(下属事业单位)要结合实际，指定专人负责，做到股室(挂靠单位)廉政风险防控工作与办廉政风险防控工作同步推进。

　风险等级的评定：按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，廉政风险分为高、中、低三级：(1)高级风险为重点关注等级，指发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;(2)中级风险为

　需要关注等级，指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规的风险;(3)低级风险为一般关注等级，指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。

　风险等级的管理：廉政风险等级实行分级管理、分级负责。高级风险由办主要领导负责，中级风险由办分管领导负责，低级风险由办挂靠单位、股室负责人直接管理和负责。

　办“廉防办”将排查出来的风险点和预防措施在一定范围内征求意见并公示。

　第三阶段：制定防控措施阶段(2013 年第三季度) (一)公开亮权。针对排查出来的因公开不够、权力运行透明度不高等方面存在的廉政风险，坚持把有效的内部监督与畅通的外部监督相结合，拓展信息公开范围。要充分利用网站、公开栏及宣传栏等阵地，将职权目录、运行过程、运行结果等向社会公开，主动接受监督。办“廉防办”要负责将本办履行职权情况积极对外公开，重点公开“三重一大”、民生保障等热点问题，做到及时、主动、全程，让权力在阳光下运行，消除各种潜在的廉政风险。

　(二)制度控权。要汇总排查出来的因制度不健全或制度有“漏洞”而产生的风险点，形成防控措施责任分解抓落实的方案：一方面做好当前各项廉政制度的评估，查找制度有无漏洞，

　是否隐藏部门利益，建立健全相应的防控制度，使制度更加科学、合理、管用，努力提高制度的执行力。另一方面要结合职权梳理和风险排查，建立健全相应的防控制度，让每一个风险点都能找到相应的防控措施。要按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位、法定权限制定相应的规范。重要重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。

　(三)简政放权。各挂靠单位、各股室针对排查出来的因市场竞争不充分、行政管制过度而存在的廉政风险，从人、财、物、事管理等容易滋生腐败的重要权力岗位入手，构建权力公开透明运行机制;要继续深化行政审批制度改革，简化审批手续，拓宽网上审批覆盖面，提高办事速度，不断优化政务环境。

　第四阶段：建立长效机制阶段(2013 年第四季度) (一)检查考核机制。要建立本办廉政风险防控工作检查考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险点及其防范措施的落实情况进行监督检查，评估结果纳入本办党风廉政建设责任制和绩效评估考核内容。

　(二)预警处置机制。建立廉政风险信息收集、分析、通报和预警制度，由办“廉防办”指定专人负责廉政风险信息收集，对收集的预警信息进行分析，有针对性地进行预警处置，对防控措施的落实情况及时督导，在一定范围内通报预警处置情

　况，努力做到“没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处”，防患于未然。

　(三)风险评审机制。邀请办廉政风险评议监督员或纪检监察部门，对我办的防控制度进行审核评估，重点围绕制度的廉洁性、合法性、合理性、科学性以及是否存在利益冲突等问题，从制度设计环节开始，查找制度在内容、程序、配套等方面的不足。

　(四)动态管理机制。在廉政风险防控实践过程中，不断总结经验，推进防控机制的科学化和规范化，并结合我办各项工作发展的新要求，对新出现的廉政风险要及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态修正优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。

　三、工作要求 (一)明确目标，统一思想。办领导班子成员和各股室(下属事业单位)要高度重视，切实明确目标任务、主要内容、重点步骤，切实把思想统一到区纪委的决策部署上来。要充分利用各种载体，大力开展宣传工作，在全办营造勤廉风险防范的宣传氛围。

　(二)领导带头，精心组织。建立廉政风险防控制度体系，涉及面广，政策性、专业性性强。办班子成员要切实履行“一岗双责”职责，对分管范围内防控体系建设工作带头抓、亲自

　抓，查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和分管范围内的廉政风险防控管理，确保全面推行，落到实处。

　(三)结合实际，务求实效。要立足实际，坚持把建设廉政风险防控体系与业务工作紧密结合、与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合，突出抓好权力清理、风险查找、防控措施制定等防控重点，确保把风险点找全、找准，力求取得实效。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 现形式及防控措施 4 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

　2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

　（二）大宗物资采购 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的.人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

　2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

　（三）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

　2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

　3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

　4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

　5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

　（四）学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。

　2、在招生普查过程中弄虚作假。。

　（五）教师人事调动 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

　2、私自调动（借用）人员。

　（六）学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。

　2、不按规定转出、转入学生。

　3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。

　（七）教师以教谋私 1、有偿家教。

　2、兜售资料。

　3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

　4、私自收费。

　5、接受家长宴请。

　廉洁风险点及表现形式及防控措施 廉洁风险点及表现形式及防控措施 5 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级）

　1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

　6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

　防控措施：

　1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行； 7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

　8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

　二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级）

　1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共-产-党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；

　8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。1 防控措施：

　1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定， 2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行； 3、对要求加入中国共-产-党的职工，要根据党章的规定办理； 4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督； 5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策； 8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部； 9、严格按照规定开支、报销工会经费； 10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；

　11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变； 12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

　三、纪检监察 风险点：（风险等级一级）

　1、对督查工作中出现的问题视而不见； 2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度； 3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利； 4、监督不到位，影响单位稳定； 5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职； 6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正； 7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而...

篇八：质检部廉洁风险点有哪些方面

或部门 工作岗位 廉洁风险点 防范措施纪检监察风险点：（风险等级一级）1、对督查工作中出现的问题视而不见；2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；4、监督不到位，影响单位稳定；5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

　防控措施：

　1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；5、实事求是，突出重点，注重实效。纪检监察岗位廉洁风险点梳理风险点及防控措施本人签字：部门负责人签字：分管领导签字：

　序号 单位或部门 工作岗位 廉洁风险点 风险等级 防范措施12345678金成集团廉洁风险点梳理

篇九：质检部廉洁风险点有哪些方面

管理科廉政风险点分析

　主要职责 1、组织实施质量发展规划和有关政策措施组织实施质量兴市战略 2、推进实施名牌发展战略 3、规范社会质量评价活动 4、建立产品质量诚信制度 5、总结推广先进的质量管理经验和科学的质量管理方法 6、组织实施辖区内生产领域的工业产品不含食品、食品添加剂、食品相关产品和化妆品下同质量监督和风险监控工作 7、负责工业产品生产许可证获证企业和机动车安全技术检验机构资格许可后续监管工作 8、指导和协调产品质量的行业和专业性监督。

　潜在廉政风险 1、实施名牌发展战略推荐申报名牌、省长质量奖等申请材料时存在把关不严以及接受请托牟取不当利益的风险 2、实施质量兴市战略组织市长质量奖评选时存在违反科学、公平、公正、公开原则牟取不当利益的风险 3、组织工业产品质量监督以及工业产品生产许可证获证企业和机动车安全技术检验机构资格许可后续监管工作时存在不依法履责、监管不到位牟取不当利益的风险 4、日常工作中存在利用职务和工作之便“吃、拿、卡、要、报” 牟取不当利益的风险。

　防范措施 1、组织科室人员加强对《党员领导干部廉洁从政若干准则》以及其他廉政规定的学习加强党性修养增强风险意识、防范意识和自律意识做到自重、自警、自醒、自励

　2、组织科室人员加强对《产品质量法》 、 《工业产品生产许可证管理条例》等法律法规以及《山东名牌产品评价管理办法》 、 《市长质量奖管理办法》等规范性文件的学习增强依法、依规做好本职工作的自觉性 3、进一步建立健全各项规章制度规范细化名牌申报、质量奖评选、 产品质量监督检查、 证后监管等重要工作的流程确保科学合理并严格遵照实施 4、加强科室内部之间的相互监督和制约落实政务公开自觉接受外界的监督。

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